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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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160239 - HMR
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.591.441/0001-94 - LAVANDERIA MORRO CHIC LTDA
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Processo
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65362.010608/2024-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL DE FORMA CONTINUADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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12/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.589,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.589,57
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Valor Acumulado
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R$ 267.249,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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00076/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65362.010608/2024-64
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11/06/2025
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11/06/2026
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20.174,17
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1
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20.174,17
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17/03/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO
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11/06/2025
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11/06/2026
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20.589,57
|
1
|
20.589,57
|
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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12/06/2026
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12/10/2026
|
20.589,57
|
1
|
20.589,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167249
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2025NE000345
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.500,54
|
5.755,27
|
0,00
|
5.745,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2026NE000212
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.908,59
|
0,00
|
0,00
|
1.908,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
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5323
|
3.868038699981214
|
20589.5700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.772.757-**
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DEMETRIUS DE PAULA ARAÚJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.01 MB |
18/06/2025 11:21:53 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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