|
Órgão
|
95542 - ESP - DER.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
262211 - ESP - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
262211 - ESP - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
22709/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
262211 - ESP - DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.759.357/0001-11 - GASPAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
13900076115/2024-59
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS NA COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CGR.9, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 243.123,86
|
|
Núm. Parcelas
|
15
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.208,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 468.965,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2025
|
22709/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 22709/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13900076115/2024-59
|
01/07/2025
|
30/09/2026
|
199.917,30
|
15
|
13.327,82
|
|
30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS NA COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CGR.9.
|
01/07/2025
|
30/09/2026
|
243.123,86
|
15
|
16.208,26
|
|
14/08/2026
|
00248/2026
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS NA COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CGR.9.
|
01/10/2026
|
31/12/2027
|
243.123,86
|
15
|
16.208,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-20
|
9995.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
10977.4447
|
164661.6705
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
5230.8127
|
78462.1905
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.899.788-**
|
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COTRIM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.018.958-**
|
LUIS ANTONIO TUPY
|
Fiscal Técnico
|
|
***.810.328-**
|
MARCELO GALLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.810.328-**
|
MARCELO GALLO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.381.518-**
|
CAMILA MEGIANI GONÇALEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.114.878-**
|
ROBERTO BERTOLAZO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.114.878-**
|
ROBERTO BERTOLAZO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.687.318-**
|
LILIAN MARIA NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.018.958-**
|
LUIS ANTONIO TUPY
|
Fiscal Técnico
|
|
***.276.028-**
|
SINEZIO APARECIDO CURTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
