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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.505.574/0001-15 - G M EMBALAGENS LTDA
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Processo
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23192.001280.2024-44
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Objeto
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AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90055/2024 UASG 158144.
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Informações Complementares
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15814405900552024 - UASG Minuta: 158492
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.462,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.462,41
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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2025NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
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03/06/2025
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31/12/2025
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1.462,41
|
1
|
1.462,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
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2025NE000072
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L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.462,41
|
0,00
|
0,00
|
1.462,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1431
|
2025-06-12
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23192.000691/2025-01
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2025-06-16
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1462.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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10
|
2.55
|
25.5000
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|
Material
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PANO LIMPEZA
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2
|
111.33
|
222.6600
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
48.21
|
96.4200
|
|
Material
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VASSOURA
|
10
|
18.86
|
188.6000
|
|
Material
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SACO
|
1
|
30.21
|
30.2100
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
44.57
|
44.5700
|
|
Material
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COADOR CAFÉ
|
2
|
4
|
8.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
10
|
4.09
|
40.9000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
10
|
2.52
|
25.2000
|
|
Material
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PAPEL FILME
|
5
|
78.68
|
393.4000
|
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
|
10
|
30.9
|
309.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
5
|
15.59
|
77.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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