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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160118 - CMDO 4ªRM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160118 - CMDO 4ªRM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160118 - CMDO 4ªRM
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 36.680.961/0001-31 - CONSERVADORA PONTUAL FACILITIES & GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Processo 64316.005199/2025-58
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMUM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO QGII DO CMDO DA 4ª RM.
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2025
Vig. Fim 16/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 142.244,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.853,68
Valor Acumulado R$ 270.504,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/06/2025 00029/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64316.005199/2025-58 16/06/2025 16/06/2026 128.260,20 12 10.688,35
16/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMUM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO QGII DO CMDO DA 4ª RM. 17/06/2026 16/06/2027 142.244,16 12 11.853,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160118 2026NE000018 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.089,15 32.067,93 0,00 81.021,22 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2025NE000789 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2025NE000785 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.933,13 13.724,20 0,00 53.208,93 0,00 0,00 0,00 0,00
167118 2025NE001794 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.807,80 7.807,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2026NE000086 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167118 2026NE000842 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.230,80 2.230,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2026NE000748 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.075,53 2.377,74 0,00 5.697,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 116 17.63 24540.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 1707 5.0926772115 104318.4000
Material PAPEL HIGIÊNICO 110 5.69 7510.8000
Material SABONETE LÍQUIDO 20 7.5 1800.0000
Material TOALHA DE PAPEL 35 9.7 4074.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo