|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000076
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00049/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.377.709/0001-60 - MFB COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23391.000860/2023-97
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.000860/2023-97. AUTORIZAÇÃO DG 1898399. EMENDA Nº 19/2024 - LEONARDO MONTEIRO.
|
|
Informações Complementares
|
15812105000492023 - UASG Minuta: 158441
|
|
Vig. Início
|
29/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.958,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.958,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2024
|
2024NE000076
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000860/2023-97
|
29/05/2024
|
31/12/2024
|
8.958,00
|
1
|
8.958,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158441
|
2024NE000076
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.958,00
|
8.958,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000221
|
2025-05-15
|
23391.000860/2023-97
|
2025-06-18
|
8958.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA DIGITAL
|
1
|
8958
|
8958.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
|
|
***.346.496-**
|
Kele Tatiane Souza Soares
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
