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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200388 - SR/PF/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200388 - SR/PF/MA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200388 - SR/PF/MA
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Número da Compra
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90007/2024
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/MA
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.843.341/0001-07 - INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA
|
|
Processo
|
08310.003148/2024-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, COPEIRA E CARREGADOR, DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS/MA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 5.757.953,69
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.965,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 95.965,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.003148/2024-90
|
01/07/2025
|
30/06/2030
|
4.646.099,69
|
60
|
77.434,99
|
|
22/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
MAJORAÇÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NO ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DE 01/08/2025, O QUE EQUIVALE A 14,64% (QUATORZE VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021
|
01/08/2025
|
30/06/2030
|
5.314.972,16
|
60
|
88.582,87
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS, E RETIFICAR A CLÁUSULA 2.1 DO TERMO ADITIVO Nº 1
|
01/07/2025
|
30/06/2030
|
5.315.191,13
|
60
|
88.586,52
|
|
17/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS OBJETO DO CONTRATO, CONFORME AUTORIZADO EM DESPACHO SEI (144963045), E NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174/2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024:
|
17/03/2026
|
30/06/2030
|
5.315.191,13
|
60
|
88.586,52
|
|
23/04/2026
|
00002/2025
|
Termo de Rescisão
|
À LUZ DA LEI Nº 14.133/2021, ART. 138, INCISO II, O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 02/2025-SR/PF/MA, O QUAL FICA RESCINDIDO, DE FORMA CONSENSUAL, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2026, DE FORMA QUE A CITADA CONTRATAÇÃO SÓ TERÁ VIGÊNCIA E EXECUÇÃO ATÉ A DATA DE 31 DE AGOSTO DE 2026
|
01/07/2025
|
31/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
29/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA MA000125/2026.
|
01/07/2025
|
31/08/2026
|
5.757.953,69
|
60
|
95.965,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200388
|
2025NE000163
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.240,52
|
0,00
|
0,00
|
26.240,52
|
5.233,20
|
0,00
|
0,00
|
5.233,20
|
|
200388
|
2025NE000164
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.878,33
|
0,00
|
0,00
|
48.878,33
|
9.751,38
|
0,00
|
0,00
|
9.751,38
|
|
200388
|
2025NE000161
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
328.281,07
|
0,00
|
9.744,52
|
318.536,55
|
67.858,68
|
0,00
|
0,00
|
77.603,20
|
|
200388
|
2025NE000162
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.566,41
|
0,00
|
0,00
|
28.566,41
|
5.743,25
|
0,00
|
0,00
|
5.743,25
|
|
200388
|
2026NE000031
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.032,67
|
69,30
|
0,00
|
160.963,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2026NE000032
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.514,55
|
48,15
|
0,00
|
10.466,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2026NE000117
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
623.270,77
|
10.230,18
|
141.542,54
|
471.498,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2026NE000118
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.317,77
|
11.618,17
|
0,00
|
15.699,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
144
|
2026-07-14
|
08310.003974/2026-09
|
2026-08-24
|
88586.51
|
|
139
|
2026-06-15
|
08310.003190/2026-72
|
2026-06-22
|
88586.51
|
|
150
|
2026-08-17
|
08310.004748/2026-37
|
2026-08-24
|
88586.51
|
|
2
|
2026-09-18
|
08310.005580/2026-87
|
2026-09-25
|
88586.51
|
|
7
|
2026-09-19
|
08310.005951/2026-21
|
2026-10-01
|
59035.08
|
|
093
|
2025-08-15
|
08310.003795/2025-82
|
2025-08-20
|
77434.99
|
|
096
|
2025-09-16
|
08310.004507/2025-15
|
2025-09-22
|
88771.81
|
|
097
|
2025-10-15
|
08310.005186/2025-68
|
2025-10-22
|
88586.51
|
|
101
|
2025-11-11
|
08310.005769/2025-99
|
2025-11-13
|
88586.51
|
|
105
|
2025-12-16
|
08310.006431/2025-54
|
2025-12-19
|
88586.51
|
|
113
|
2026-01-09
|
08310.000137/2026-10
|
2026-01-15
|
88586.51
|
|
118
|
2026-02-19
|
08310.000834/2026-71
|
2026-02-25
|
88586.51
|
|
123
|
2026-03-11
|
08310.001209/2026-46
|
2026-03-25
|
88586.51
|
|
128
|
2026-04-14
|
08310.001812/2026-28
|
2026-04-17
|
88586.51
|
|
00000134
|
2026-05-11
|
08310.002327/2026-71
|
2026-05-22
|
88586.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
11.96666695
|
6147.5910662
|
4413970.4900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
6227.25
|
373579.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
5629.24
|
337754.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
2
|
5272.08
|
632649.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.373.773-**
|
NATALIA FERREIRA NEVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.649.063-**
|
WHOKSON PAIVA BARBOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
