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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00076/2020
Unidade Realizadora da Compra 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Processo 23138.000647/2020-33
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IFRN CAMPUS SANTA CRUZ.
Informações Complementares
Vig. Início 27/07/2020
Vig. Fim 26/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 468.512,74
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 468.512,74
Valor Acumulado R$ 16.184.659,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/07/2020 00076/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000647/2020-33 27/07/2020 26/07/2025 347.538,24 1 347.538,24
20/07/2021 00075/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 076/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 27 DE JULHO DE 2021 À 27 DE JULHO DE 2022. 27/07/2020 26/07/2025 347.538,24 1 347.538,24
15/07/2022 00099/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 076/2020-PROAD/IFRN 27/07/2020 26/07/2025 347.538,24 1 347.538,24
31/10/2023 00179/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 076/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 27 DE JULHO DE 2023 À 27 DE JULHO DE 2024 27/07/2020 26/07/2025 347.538,24 1 347.538,24
24/04/2024 00042/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 076/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 27 DE JULHO DE 2024 À 27 DE JULHO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017. 27/07/2020 26/07/2025 468.512,74 1 468.512,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158372 2021NE000051 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.249,85 0,00 0,00 0,00 308.842,14 0,00 0,00 135.592,29
158372 2024NE000204 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.302,37 11.302,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2024NE000211 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 331,04 331,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2023NE000176 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112.020,95 112.020,95 0,00 0,00 112.020,95 0,00 0,00 112.020,95
158372 2024NE000056 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 283.559,21 159.761,44 2.354,19 121.443,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2020NE800037 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 206.383,51 0,00 0,00 206.383,51
158372 2023NE000031 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 320.576,45 110.697,62 0,00 209.878,83 110.697,62 38.546,76 38.546,76 72.150,86
158372 2025NE000045 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 117.163,79 0,00 0,00 117.163,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
122029784 2024-07-25 23138.001040/2024-02 2024-07-31 16881.90
123702779 2024-08-26 23138.001178/2024-01 2024-08-28 34829.60
124038884 2024-09-05 23138.001178/2024-01 2024-09-10 31972.43
124993138 2024-09-20 23138.001342/2024-72 2024-09-27 34901.74
126569438 2024-10-18 23138.001529/2024-76 2024-10-29 31370.70
128610554 2024-11-25 23138.001706/2024-14 2024-11-27 35603.23
130172983 2024-12-20 23138.001966/2024-90 2024-12-30 39293.32
131688699 2025-01-20 23138.000126/2025-91 2025-01-22 29141.59
133529657 2025-02-20 23138.000277/2025-49 2025-02-24 30843.21
135234083 2025-03-21 23138.000430/2025-38 2025-03-22 36338.00
136648011 2025-04-14 23138.000545/2025-22 2025-04-15 18505.85
138387790 2025-05-16 23138.000647/2020-33 2025-05-26 31172.79
140007518 2025-06-13 23138.000647/2020-33 2025-06-16 34239.53
141617412 2025-07-14 23138.000986/2025-24 2025-07-16 32341.98
143461352 2025-08-14 23138.000647/2020-33 2025-08-28 36682.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 39042.728 468512.7360
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.448.944-** VICTOR VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA Fiscal Administrativo
***.943.844-** JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR Fiscal Administrativo Substituto
***.838.114-** JOSE RONALDO DA SILVEIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo