|
Órgão
|
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002709
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
010001 - CAMARA DEPUTADOS
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
|
|
Processo
|
23038.004756/2025-62
|
|
Objeto
|
ATENDER A DESPESAS COM PAPEL PARA IMPRESSÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO 90019/2024 - CÂMARA DOS DEPUTADOS), CONFORME SLR 54 (2619809) E PROCESSO 23038.004756/2025-62.
|
|
Informações Complementares
|
01000105900192024 - UASG Minuta: 154003
|
|
Vig. Início
|
18/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.616,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.616,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2025
|
2025NE002709
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.004756/2025-62
|
18/06/2025
|
31/12/2025
|
63.616,00
|
1
|
63.616,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2025NE002709
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.616,00
|
0,00
|
0,00
|
63.616,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32481
|
2025-06-25
|
23038.004756/2025-62
|
2025-07-01
|
63616.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
3200
|
19.88
|
63616.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.321-**
|
KLINSMANN DE OLIVEIRA BRAGA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
