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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000031
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00025/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA
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Processo
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23297.000853/2026-15
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MINISTRAÇÃO DE AULA E DE ESTÁGIO DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00025/2026, PROCESSO SEI 23297.000853/2026-15.
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Informações Complementares
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15847806000252026 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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23/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.683,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 5.683,50
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2026
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2026NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.000853/2026-15
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23/03/2026
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31/12/2026
|
5.683,50
|
1
|
5.683,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
|
2026NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.683,50
|
591,50
|
0,00
|
5.092,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93307
|
2026-05-06
|
23297.013655/2026-69
|
2026-05-12
|
105.70
|
|
92940
|
2026-04-27
|
23297.012899/2026-14
|
2026-05-06
|
4986.30
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
400
|
4.5
|
1800.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
200
|
0.59
|
118.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
0.6
|
300.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
1000
|
0.7
|
700.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
200
|
0.21
|
42.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
0.21
|
105.0000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
250
|
0.2
|
50.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
50
|
0.45
|
22.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
3.68
|
184.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
3.98
|
199.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
3.2
|
160.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DEGERMAÇÃO
|
100
|
1.89
|
189.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
25
|
5.9
|
147.5000
|
|
Material
|
RINGER
|
25
|
6.4
|
160.0000
|
|
Material
|
BISTURI DESCARTÁVEL
|
100
|
0.31
|
31.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA
|
1500
|
0.5
|
750.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
300
|
0.18
|
54.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
500
|
0.19
|
95.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
500
|
0.22
|
110.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1000
|
0.31
|
310.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
250
|
0.45
|
112.5000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.44
|
44.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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