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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000128
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
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00031/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.786.069/0001-93 - GRAFICAZE LTDA
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Processo
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23254.000164.2022-74
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRR CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 23254.000164.2022-74.
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Informações Complementares
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15815205000312022 - UASG Minuta: 158510
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.669,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 40.669,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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2023NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000164.2022-74
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21/12/2023
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31/12/2023
|
40.669,39
|
1
|
40.669,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158510
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2023NE000128
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L4801P15AJA - FUNCIONAMENTO - CAM - EMENDA PARLAMENTAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.669,39
|
40.669,39
|
0,00
|
0,00
|
40.669,39
|
40.669,39
|
40.669,39
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000701
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2025-06-17
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23254.000164/2022-74
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2025-07-01
|
40669.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AGENDA
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480
|
19.4
|
9312.0000
|
|
Material
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TIRANTE
|
285
|
16.4
|
4674.0000
|
|
Material
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BOTOM
|
100
|
10.5
|
1050.0000
|
|
Material
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MASTRO BANDEIRA
|
2
|
734
|
1468.0000
|
|
Material
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PLACA ACETATO
|
50
|
23
|
1150.0000
|
|
Material
|
COPO
|
750
|
4.5
|
3375.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
180
|
8.5
|
1530.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
451
|
5.59
|
2521.0900
|
|
Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
150
|
23.1
|
3465.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
300
|
12.3
|
3690.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
251
|
12.3
|
3087.3000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
400
|
7.3
|
2920.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
60
|
4.6
|
276.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
65
|
0.4
|
26.0000
|
|
Material
|
COPO
|
250
|
8.5
|
2125.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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