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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158135 - IF DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158135 - IF DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158135 - IF DO PARA
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.431.758/0001-40 - 3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS LTDA
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Processo
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23051.025798/2019-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EDE INFRAESTRUTURA EÉTRICA, HIDRÁULICA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA REITORIA DESTE IFPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2020
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Vig. Fim
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24/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 203.566,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 203.566,07
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Valor Acumulado
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R$ 1.099.534,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.025798/2019-11
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23/03/2020
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23/03/2021
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171.600,00
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1
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171.600,00
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15/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, CONFORME AMPARA A CLÁUSULA TERCEITA DO CONTRATO.
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24/03/2021
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24/03/2022
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171.600,00
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1
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171.600,00
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17/05/2021
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ESPECÍFICO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR), CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO - DO REAJUSTAMENTO.
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23/03/2020
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24/03/2022
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181.092,09
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1
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181.092,09
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31/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ESPECÍFICO ADICIONAR AO CONTRATO Nº 004/2020:
A) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ATENDA POR COMPLETO ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR 55KVA, 220V/127V, FREQUÊNCIA 60HZ, CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR, MARCA: STEMAC, MOTOR: MWM, MODELO: D229-4, 4 CILINDROS. GERADOR: WEG, 50/55KVA, TRIFÁSICO, 220/127V. CONTROLADOR: KVA, MODELO: K30 XL. (ITEM 1), LOCALIZADO NA REITORIA, VALOR MENSAL DE R$ 1.100,00 E VALOR ANUAL DE R$ 13.200,00;
B) BEM COMO, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADEQUADOS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DESCRITO NO ITEM “A”, ACIMA, NO VALOR DE R$ 9.273,98, CONFORME ANEXO II DO PARECER Nº 02/2021/DINF/PROAD/IPFA.
COM O PRESENTE ADITIVO DE ESCOPO NO VALOR DE R$ 22.473,98 O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 181.092,09, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA R$ 203.566,07.
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23/03/2020
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24/03/2022
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203.566,07
|
1
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203.566,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158135
|
2021NE000142
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.000,00
|
0,00
|
0,00
|
132.576,00
|
2.424,00
|
0,00
|
0,00
|
2.424,00
|
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158135
|
2021NE000141
|
L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.083,67
|
916,33
|
0,00
|
0,00
|
916,33
|
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158135
|
2020NE800052
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2020NE800054
|
L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2022NE000210
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.960,00
|
0,00
|
0,00
|
58.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2022NE000211
|
L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.366,88
|
0,00
|
0,00
|
5.366,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
12
|
15346.7553
|
184161.0636
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR
|
12
|
1617.0839
|
19405.0064
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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