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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23136.000895/2020-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2020
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Vig. Fim
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30/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 401.033,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 401.033,64
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Valor Acumulado
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R$ 401.033,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2020
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00057/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000895/2020-02
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01/07/2020
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30/06/2021
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333.996,00
|
1
|
0,00
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09/07/2020
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00245/2020
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DE 01 (UM) POSTO DE PORTEIROAO CONTRATO Nº 57/2020-PROAD/IFRN.
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09/07/2020
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30/06/2021
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29.844,00
|
1
|
0,00
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04/06/2021
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00160/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 057/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000063/2021, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021/2020 E DO PARECER N. 00104/2021/PF-IFRN/PFIF RIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/07/2020
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30/06/2021
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401.033,64
|
1
|
401.033,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2020NE800024
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
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12
|
4044.15
|
48529.8000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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12
|
5253.94
|
63047.2800
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
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12
|
4692.82
|
56313.8400
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Serviço
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AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
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12
|
5027.14
|
60325.6800
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
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12
|
4780.7
|
57368.4000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
|
5299.62
|
63595.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
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12
|
4321.1
|
51853.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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