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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160514 - COUD RINCAO
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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64302.003620/2025-45
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Objeto
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160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - *449052.28 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DENATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO AAPRESENTAÇÃO DOS ALIMENTOS CONFECCIONADOS, ATENDENDO À DETERMINAÇÕES DO PASA,MANTENDO A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO E BEM ESTAR DA TROPA * ATENDE A REQ - 381-APRV/FISCADM/EM, DE 30MAI25*PREGÃO NO 90021/2024-UASG 160514(UGNP). ID PCA:7
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Informações Complementares
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16051405900212024 - UASG Minuta: 160380
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.130,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.130,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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2025NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003620/2025-45
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09/06/2025
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31/12/2025
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9.130,96
|
1
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9.130,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160380
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2025NE000189
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E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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9.130,96
|
0,00
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0,00
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9.130,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FOGÃO INDUSTRIAL
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2
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3881.39
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7762.7800
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Material
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CAFETEIRA ELÉTRICA
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2
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684.09
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1368.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.427.710-**
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OZEIAS BONETTI RIOS
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Fiscal Titular
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***.599.700-**
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PANDAVAS FLORES LOPES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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