|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170177 - SRRF10
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
|
|
Processo
|
11080.725260/2025-21
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) EM CRUZ ALTA/RS, FREDERICO WESTPHALEN/RS E SÃO LUIZ GONZAGA/RS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.166,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 636,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.867,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.725260/2025-21
|
01/07/2025
|
01/07/2030
|
36.540,00
|
60
|
609,00
|
|
29/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1º REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO
|
01/07/2025
|
01/07/2030
|
38.166,00
|
60
|
636,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000317
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.069,27
|
609,00
|
0,00
|
2.460,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000043
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.497,70
|
2.625,70
|
0,00
|
4.872,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5424
|
2026-07-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-08-07
|
609.00
|
|
5682
|
2026-10-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-10-14
|
717.40
|
|
5550
|
2026-09-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-09-10
|
609.00
|
|
3875
|
2025-08-01
|
11080.725260/2025-21
|
2025-09-16
|
75.60
|
|
3991
|
2025-09-01
|
11080.725260/2025-21
|
2025-09-19
|
557.67
|
|
4124
|
2025-10-01
|
11080.725260/2025-21
|
2025-10-03
|
609.00
|
|
4324
|
2025-11-01
|
11080.725260/2025-21
|
2025-11-10
|
609.00
|
|
4388
|
2025-12-01
|
11080.725260/2025-21
|
2025-12-03
|
609.00
|
|
4531
|
2026-01-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-01-07
|
609.00
|
|
4638
|
2026-02-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-02-10
|
609.00
|
|
4767
|
2026-03-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-03-04
|
609.00
|
|
4903
|
2026-04-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-04-02
|
609.00
|
|
5033
|
2026-05-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-05-22
|
609.00
|
|
5165
|
2026-06-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-06-08
|
609.00
|
|
5298
|
2026-07-01
|
11080.725260/2025-21
|
2026-07-07
|
609.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
204.72
|
12283.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
160.85
|
9651.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
270.53
|
16231.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.990-**
|
GIANA DOS REIS SIMON
|
Gestor
|
|
***.488.990-**
|
SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
