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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000417
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23108.040209/2024-99
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Objeto
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PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA DE ALMOXARIFADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSÍLIOS PARA COPA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DE TODAS ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA FUFMT CONFORME ATA 28/2023 E PE 09/2023 - PROCESSO 23108.040209/2024-99. ND 647.
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Informações Complementares
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15404505000092023 - UASG Minuta: 154045
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Vig. Início
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17/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.796,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.796,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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2024NE000417
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.040209/2024-99
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17/06/2024
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31/12/2024
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70.796,42
|
1
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70.796,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2024NE000417
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NUFMTQ0104N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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70.796,42
|
40.416,42
|
0,00
|
30.380,00
|
41.777,53
|
1.361,11
|
1.361,11
|
39.055,31
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6577
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2025-07-07
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23108.040209/2024-99
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2025-07-08
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40416.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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XÍCARA
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60
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328.09
|
19685.4000
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Material
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COPO
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218
|
57.39
|
12511.0200
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|
Material
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GARRAFA
|
2000
|
15.19
|
30380.0000
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|
Material
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FAQUEIRO
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60
|
137
|
8220.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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