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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.003140/2024-86
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS APRENDIZAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - NAPNE CAMPUS VALENÇA DO CEFET/RJ, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2025
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Vig. Fim
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11/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 97.417,56
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 97.417,56
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.038.204,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003140/2024-86
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11/07/2025
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11/07/2026
|
89.853,12
|
1
|
89.853,12
|
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10/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 02/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 8.118,13 (OITO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TREZE CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.003140/2024-86
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11/07/2025
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11/07/2026
|
97.417,56
|
1
|
97.417,56
|
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2026 ATÉ 11/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/07/2026
|
11/07/2027
|
97.417,56
|
1
|
97.417,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2025NE000286
|
V20RLN01C8N - CONTRATO MOD CUIDADORA ALUNO NECESSIDADES ESP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000106
|
V21IHN01CFN - DESPESAS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000546
|
V2994N01C8N - DESPESAS CONTINUADAS AO APOIO DE ALUNO PNE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.768,94
|
11.549,76
|
2.195,81
|
23.023,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000139
|
V21IHN01CFN - DESPESAS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.417,47
|
48.158,02
|
7.144,64
|
52.114,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1588
|
2026-08-03
|
23063.003140/2024-86
|
2026-08-13
|
5985.54
|
|
1664
|
2026-08-28
|
23063.003140/2024-86
|
2026-09-01
|
5985.54
|
|
1679
|
2026-09-01
|
23063.003140/2024-86
|
2026-09-10
|
5933.72
|
|
1751
|
2026-10-02
|
23063.003140/2024-86
|
2026-10-05
|
5933.72
|
|
654
|
2025-08-04
|
23063.003140/2024-86
|
2025-08-08
|
249.59
|
|
711
|
2025-09-01
|
23063.003140/2024-86
|
2025-09-04
|
5502.10
|
|
797
|
2025-10-01
|
23063.003140/2024-86
|
2025-10-01
|
5526.46
|
|
1263
|
2026-04-01
|
23063.003140/2024-86
|
2026-04-01
|
5959.63
|
|
959
|
2025-12-04
|
23063.003140/2024-86
|
2025-12-04
|
1420.62
|
|
884
|
2025-11-04
|
23063.003140/2024-86
|
2025-11-04
|
5550.81
|
|
995
|
2025-12-02
|
23063.003140/2024-86
|
2025-12-03
|
6969.60
|
|
1020
|
2026-01-02
|
23063.003140/2024-86
|
2026-01-02
|
7047.35
|
|
1097
|
2026-02-03
|
23063.003140/2024-86
|
2026-02-03
|
5907.81
|
|
1172
|
2026-03-03
|
23063.003140/2024-86
|
2026-03-03
|
5855.98
|
|
1352
|
2026-05-04
|
23063.003140/2024-86
|
2026-05-04
|
5881.89
|
|
1417
|
2026-06-01
|
23063.003140/2024-86
|
2026-06-02
|
5907.81
|
|
1485
|
2026-07-01
|
23063.003140/2024-86
|
2026-07-06
|
5907.81
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-09
|
4492.66
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
1
|
97417.56
|
97417.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.437-**
|
LEANDRO FAGUNDES MANÇANO
|
Gestor
|
|
***.697.967-**
|
PABLO MACHADO AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.202.917-**
|
WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.971.437-**
|
LEANDRO FAGUNDES MANÇANO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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