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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000189
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08789.000048/2025-76
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO 2025 PELA CR NOMT E CTLS JURISDICIONADAS
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Informações Complementares
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19406707000092025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.875,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.875,27
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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2025NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000048/2025-76
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03/07/2025
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31/12/2025
|
29.875,27
|
1
|
29.875,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2025NE000189
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.874,62
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5.521,48
|
307,50
|
29.045,64
|
5.828,98
|
1.165,77
|
1.713,17
|
4.115,81
|
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194067
|
2025NE000190
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.800,00
|
221,09
|
0,00
|
1.578,91
|
221,09
|
221,09
|
221,09
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7804251
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2025-07-03
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08789.000026/2025-14
|
2025-07-10
|
4655.35
|
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7887267
|
2025-08-05
|
08789.000026/2025-14
|
2025-08-12
|
4009.06
|
|
AGOSTO
|
2025-09-03
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08789.000026/2025-14
|
2025-09-09
|
5328.57
|
|
SETEMBRO
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2025-10-03
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08789.000026/2025-14
|
2025-10-07
|
5818.11
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7402301 - OUTUBRO
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2025-11-05
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08789.000026/2025-14
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2025-11-10
|
5593.16
|
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7429860
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2025-12-03
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08789.000026/2025-14
|
2025-12-17
|
5527.80
|
|
DEZEMBRO
|
2026-01-05
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08789.000026/2025-14
|
2026-01-08
|
4355.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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0.3858
|
77437.1954
|
29875.2700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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