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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.654.449/0001-10 - TORO ELEVADORES LTDA
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Processo
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08038.006128/2024-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO VELHO/RO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/07/2025
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Vig. Fim
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13/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.799,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.046,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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00108/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006128/2024-47
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14/07/2025
|
13/07/2030
|
62.799,60
|
60
|
1.046,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE001069
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F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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21.459,92
|
6.489,30
|
0,00
|
14.970,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
142
|
2026-08-04
|
08038.004607/2025-18
|
2026-08-07
|
1046.66
|
|
165
|
2026-09-16
|
08038.004607/2025-18
|
2026-09-18
|
1046.66
|
|
170
|
2026-10-08
|
08038.004607/2025-18
|
2026-10-09
|
1046.66
|
|
107
|
2026-07-07
|
08038.004607/2025-18
|
2026-07-10
|
1046.66
|
|
50
|
2026-03-31
|
08038.004607/2025-18
|
2026-04-06
|
1046.66
|
|
42
|
2026-03-09
|
08038.004607/2025-18
|
2026-03-09
|
8900.00
|
|
41
|
2026-03-09
|
08038.004607/2025-18
|
2026-03-09
|
1046.66
|
|
68
|
2026-05-04
|
08038.004607/2025-18
|
2026-05-06
|
1046.66
|
|
95
|
2026-06-11
|
08038.004607/2025-18
|
2026-06-11
|
1046.66
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-09-13
|
3140.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1046.66
|
62799.6000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.802-**
|
ANDERSON PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.102.382-**
|
JAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.807.232-**
|
JAQUELINE GUEDES MARINHO
|
Gestor
|
|
***.622.802-**
|
ANDERSON PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.102.382-**
|
JAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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