|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257005 - CENP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257005 - CENP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257005 - CENP
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
SEMAP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.290.559/0001-00 - E A ALCANTARA & CIA LTDA
|
|
Processo
|
25208.000580/2025-04
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DAS ESPÉCIES DE PRIMATAS NÃO HUMANOS PERTENCENTES AO PLANTEL DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (CENP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 403.652,47
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.637,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 374.720,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000580/2025-04
|
14/07/2025
|
14/07/2026
|
390.998,61
|
12
|
32.583,22
|
|
11/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15/07/2026 ATÉ 15/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CONFORME CLAUSULA 1.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA 9/2025 HORTIFRUTI (0047336706).
|
15/07/2026
|
15/07/2027
|
390.998,61
|
12
|
32.583,22
|
|
25/08/2026
|
00009/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 10/2025 – E A ALCÂNTARA & CIA LTDA.
|
15/07/2026
|
15/07/2027
|
403.652,47
|
12
|
33.637,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257005
|
2025NE000074
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
111.658,83
|
0,00
|
0,00
|
111.658,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2026NE000029
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.926,45
|
0,00
|
0,00
|
17.926,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2026NE000014
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.445,90
|
0,00
|
0,00
|
17.445,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2026NE000035
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
227.717,10
|
81.105,09
|
0,00
|
146.612,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2026NE000105
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
161.629,88
|
125.116,78
|
0,00
|
36.513,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000004788
|
2026-07-06
|
25208.000580/2025-04
|
2026-07-20
|
17884.10
|
|
4922
|
2026-08-24
|
25208.000580/2025-04
|
2026-08-31
|
18672.90
|
|
4874
|
2026-08-03
|
25208.000580/2025-04
|
2026-08-24
|
24289.46
|
|
5032
|
2026-10-07
|
25208.000580/2025-04
|
2026-10-13
|
19664.19
|
|
4982
|
2026-09-15
|
25208.000580/2025-04
|
2026-09-22
|
17840.20
|
|
000004228
|
2025-08-08
|
25208.000580/2025-04
|
2025-09-15
|
12587.83
|
|
000004251
|
2025-09-18
|
25208.000580/2025-04
|
2025-10-02
|
20458.30
|
|
000004237
|
2025-08-19
|
25208.000580/2025-04
|
2025-09-15
|
11338.40
|
|
000004260
|
2025-10-06
|
25208.000580/2025-04
|
2025-10-14
|
15698.00
|
|
000004280
|
2025-10-23
|
25208.000580/2025-04
|
2025-11-04
|
15593.50
|
|
000004291
|
2025-11-10
|
25208.000580/2025-04
|
2025-11-12
|
17057.20
|
|
000004326
|
2025-12-01
|
25208.000580/2025-04
|
2025-12-07
|
18925.60
|
|
000004347
|
2025-12-18
|
25208.000580/2025-04
|
2025-12-18
|
16249.10
|
|
000004373
|
2026-01-26
|
25208.000580/2025-04
|
2026-02-09
|
14036.30
|
|
000004389
|
2026-02-11
|
25208.000580/2025-04
|
2026-03-02
|
13499.40
|
|
4353
|
2026-01-06
|
25208.000580/2025-04
|
2026-02-23
|
17551.90
|
|
000004429
|
2026-03-23
|
25208.000580/2025-04
|
2026-03-27
|
13379.80
|
|
000004403
|
2026-03-04
|
25208.000580/2025-04
|
2026-03-05
|
17145.10
|
|
000004638
|
2026-05-20
|
25208.000580/2025-04
|
2026-05-25
|
18019.80
|
|
000004447
|
2026-04-09
|
25208.000580/2025-04
|
2026-04-23
|
16131.90
|
|
000004464
|
2026-04-27
|
25208.000580/2025-04
|
2026-05-08
|
13645.70
|
|
000004727
|
2026-06-15
|
25208.000580/2025-04
|
2026-06-30
|
18400.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
3443
|
6.71
|
23102.5300
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
195
|
6.19
|
1207.0500
|
|
Material
|
FRUTA
|
8412
|
4.75
|
39957.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8029
|
4.23
|
33962.6700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
798
|
5.16
|
4117.6800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1721
|
11.36
|
19550.5600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1721
|
9.29
|
15988.0900
|
|
Material
|
FRUTA
|
4587
|
5.68
|
26054.1600
|
|
Material
|
FRUTA
|
6279
|
5.06
|
31771.7400
|
|
Material
|
FRUTA
|
4127
|
6.09
|
25133.4300
|
|
Material
|
FRUTA
|
3089
|
7.23
|
22333.4700
|
|
Material
|
FRUTA
|
5735
|
3.3
|
18925.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5586
|
4.34
|
24243.2400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
624
|
4.65
|
2901.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
936
|
5.88
|
5503.6800
|
|
Material
|
FRUTA
|
2868
|
10.53
|
30200.0400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
673
|
26.84
|
18063.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
583
|
12.9
|
7520.7000
|
|
Material
|
OVO
|
3588
|
7.74
|
27771.1200
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
1122
|
14.45
|
16212.9000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
810
|
5.67
|
4592.7000
|
|
Material
|
PLANTA IN - NATURA
|
90
|
1.45
|
130.5000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
34
|
61.94
|
2105.9600
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
45
|
40.83
|
1837.3500
|
|
Material
|
AMIDO
|
12
|
12.99
|
155.8800
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
6000
|
0.0516
|
309.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.991.332-**
|
RAFAEL FURTADO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.043.462-**
|
OBADIAS DOS REIS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.358.102-**
|
VANIZA SHEILA DE SOUZA FERREIRA SÁ
|
Gestor
|
|
***.697.602-**
|
ADRIANA BRANDÃO BRAGA
|
Fiscal Titular
|
|
***.800.192-**
|
JOÃO ALVES DINIZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.063.412-**
|
DELMA GUIMARÃES PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
