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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00152/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.346.979/0001-76 - AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA
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Processo
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08016.015060/2023-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26171113).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2024
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Vig. Fim
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29/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.441,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.441,98
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Valor Acumulado
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R$ 52.325,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2024
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00152/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
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29/12/2024
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29/12/2025
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16.632,00
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1
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16.632,00
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 152/2024 (30230395) DO PROCESSO 08016.015060/2023-64, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
PERÍODO: A PARTIR DE 30/11/2024.
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29/12/2024
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29/12/2025
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17.441,98
|
1
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17.441,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2024NE000192
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SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.632,00
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16.632,00
|
0,00
|
0,00
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33.264,00
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16.632,00
|
16.632,00
|
16.632,00
|
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200324
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2025NE000154
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DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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809,15
|
809,15
|
0,00
|
0,00
|
809,15
|
0,00
|
0,00
|
809,15
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6617
|
2025-06-30
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08016.015060/2023-64
|
2026-05-29
|
16632.00
|
|
7351
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2026-01-08
|
08016.015060/2023-64
|
2026-05-29
|
809.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MÁSCARA MULTIUSO
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4320
|
0.73
|
3153.6000
|
|
Material
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MÁSCARA MULTIUSO
|
3600
|
0.7334
|
2640.2400
|
|
Material
|
MÁSCARA MULTIUSO
|
10080
|
0.735294
|
7411.7635
|
|
Material
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MÁSCARA MULTIUSO
|
5760
|
0.735482
|
4236.3763
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.121.064-**
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GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
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Gestor
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***.418.560-**
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CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
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Gestor Substituto
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***.005.651-**
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DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.630.634-**
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MARCELO ROCHA CORTEZ
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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