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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200235 - SPRF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200235 - SPRF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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08219.000191/2019-84
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Objeto
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SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE IP MULTISERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2020
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Vig. Fim
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25/06/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 132.299,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 132.299,10
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Valor Acumulado
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R$ 3.307.477,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.000191/2019-84
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14/04/2020
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14/10/2022
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132.299,10
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1
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132.299,10
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15/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ADITIVAÇÃO EM 25% AO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020 CUJA VIGÊNCIA É ATÉ 14/10/2022;
A ADITIVAÇÃO SE DESTINA A ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONTRATO O ITEM INSTALAR UM LINK MPLS DE 8 MBPS NO SEGUINTE ENDEREÇO: AV. EPAMINONDAS JACOME, Nº 3017 - BAIRRO CENTRO, RIO BRANCO / AC , CEP 69900-050.
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14/04/2020
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14/10/2022
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132.299,10
|
1
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132.299,10
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15/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ADITIVAÇÃO EM 25% AO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020 CUJA VIGÊNCIA É ATÉ 14/10/2022;
A ADITIVAÇÃO SE DESTINA A ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONTRATO O ITEM INSTALAR UM LINK MPLS DE 8 MBPS NO SEGUINTE ENDEREÇO: AV. EPAMINONDAS JACOME, Nº 3017 - BAIRRO CENTRO, RIO BRANCO / AC , CEP 69900-050.
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14/04/2020
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14/10/2022
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132.299,10
|
1
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132.299,10
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26/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 15/10/2022 E TÉRMINO EM 14/10/2023.
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15/10/2022
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14/10/2023
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132.299,10
|
1
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132.299,10
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15/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 15/10/2023 E TÉRMINO EM 14/10/2024 OU ATÉ QUE SEJA FINALIZADO COM SUCESSO A AQUISIÇÃO DOS ITENS 1 E 2 DO PROCESSO SEI 08219.003002/2022-21, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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15/10/2023
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14/10/2024
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132.299,10
|
1
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132.299,10
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17/06/2024
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00006/2020
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO NO 06/2020 - E TERMOS ADITIVOS, EM RAZÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE, DA VANTAJOSIDADE E DA OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA, CONSUBSTANCIADO NO JUSTO INTERESSE PÚBLICO.
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14/04/2020
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25/06/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200235
|
2023NE000011
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.529,24
|
217,83
|
0,00
|
40.311,41
|
217,83
|
217,83
|
217,83
|
0,00
|
|
200235
|
2020NE800107
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200235
|
2022NE000060
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.857,65
|
0,00
|
0,00
|
35.282,41
|
11.830,97
|
4.255,73
|
4.255,73
|
3.319,51
|
|
200235
|
2024NE000028
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.419,44
|
0,47
|
0,00
|
20.418,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200235
|
2021NE000057
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.816,33
|
0,00
|
0,00
|
18.581,99
|
3.009,16
|
0,00
|
0,00
|
3.009,16
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
2184.82
|
65544.6000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
2225.15
|
66754.5000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.474.644-**
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JOABE HILARIO DE OLIVEIRA TAVARES
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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