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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158305 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90442/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00463/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23344.001187/2025-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO CONSISTENTES NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO À GESTÃO DO 2º CICLO DO PROJETO "REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS E TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO POR MEIO DA EQUOTERAPIA.", APROVADO AD REFERENDUM PELO COORDENADOR DO NIPE CONFORME PARECER Nº 2/2024/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 11.531, DE 2023, TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONSUP Nº 121/2021
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2025
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Vig. Fim
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06/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 177.648,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 177.648,94
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Valor Acumulado
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R$ 527.153,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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90442/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90442/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001187/2025-30
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08/07/2025
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08/07/2026
|
174.752,43
|
1
|
174.752,43
|
|
03/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 08/07/2026 E TÉRMINO PREVISTO PARA 06/10/2026.
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09/07/2026
|
06/10/2026
|
174.752,43
|
1
|
174.752,43
|
|
30/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2026 PARA EXECUÇÃO DO CICLO 3 DO PROJETO REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO POR MEIO DA EQUOTERAPIA.
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06/10/2026
|
06/10/2027
|
177.648,94
|
1
|
177.648,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2025NE000169
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.246,00
|
4.082,00
|
0,00
|
8.164,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2025NE000170
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.260,43
|
0,00
|
0,00
|
150.260,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000333
|
LEXTSP21PEN - ACOES RELACIONADAS A EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
321.297,88
|
20.000,00
|
301.297,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000334
|
LEXTSP21PEN - ACOES RELACIONADAS A EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.000,00
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1599
|
2026-08-04
|
23344.001461.2026-51
|
2026-08-31
|
2041.00
|
|
1600
|
2026-08-04
|
23344.001461.2026-51
|
2026-08-31
|
2041.00
|
|
2208
|
2026-10-02
|
23344.001579.2026-80
|
2026-10-02
|
150648.94
|
|
2025000000002041
|
2025-09-23
|
23344.001187/2025-30
|
2025-09-30
|
2041.00
|
|
20250000000001357
|
2025-07-15
|
23344.001187/2025-30
|
2025-07-15
|
150260.43
|
|
202500000001712
|
2025-08-19
|
23344.001187/2025-30
|
2025-08-22
|
2041.00
|
|
202500000002400
|
2025-11-05
|
23344.001187/2025-30
|
2025-11-07
|
2041.00
|
|
20250000002962
|
2025-12-11
|
23344.002222/2025-38
|
2025-12-16
|
2041.00
|
|
202600000000409
|
2026-03-17
|
23344.001187/2025-30
|
2026-03-20
|
2041.00
|
|
2024000000038
|
2026-01-13
|
23344.000085/2026-88
|
2026-01-19
|
2041.00
|
|
20260000000000038
|
2026-01-13
|
23344.001187/2025-30
|
2026-02-26
|
2041.00
|
|
1064
|
2026-06-23
|
23344.001029.2026-61
|
2026-07-02
|
2041.00
|
|
590
|
2026-04-27
|
23344.001187/2025-30
|
2026-05-14
|
2041.00
|
|
941
|
2026-06-01
|
23344.001187/2025-30
|
2026-06-02
|
2041.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
27000
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
150648.94
|
150648.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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