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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.588.333/0001-08 - SALUTIS DA AMAZONIA LTDA
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Processo
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64581.033234/2023- 27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 186.975,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 186.975,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 186.975,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00107/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.033234/2023- 27
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01/07/2025
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01/07/2026
|
186.975,00
|
1
|
186.975,00
|
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17/10/2026
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00107/2025
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Termo de Encerramento
|
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2025NE002297
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.556,00
|
10.556,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE002461
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
82.797,60
|
82.797,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE000654
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
730,00
|
730,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESCOVA DEGERMAÇÃO
|
2500
|
2.97
|
7425.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
1500
|
91
|
136500.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
200
|
4.86
|
972.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
500
|
1.65
|
825.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
500
|
1.2
|
600.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
3000
|
0.9
|
2700.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
2000
|
1.28
|
2560.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
500
|
0.77
|
385.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
500
|
0.79
|
395.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
500
|
0.89
|
445.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
2000
|
0.8
|
1600.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
2000
|
0.9
|
1800.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
2000
|
0.9
|
1800.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
1500
|
0.95
|
1425.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
1000
|
1.03
|
1030.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
1000
|
1.08
|
1080.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
1000
|
1.1
|
1100.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
|
15000
|
1.46
|
21900.0000
|
|
Material
|
ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL
|
30
|
36.1
|
1083.0000
|
|
Material
|
ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL
|
30
|
20
|
600.0000
|
|
Material
|
ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.782-**
|
DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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