|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09018/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
00006/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
48610.215818/2019-91
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL À INTERNET COM FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, PELO PRAZO INICIAL DE ATÉ 24 MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.737,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 394,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 611.012,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2020
|
09018/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.215818/2019-91
|
02/07/2020
|
02/07/2022
|
23.500,64
|
1
|
23.500,64
|
|
31/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/07/2022 A 02/07/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93; E ASSEGURAR À CONTRATADA, O DIREITO DE PLEITEAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS, COM EFEITO RETROATIVO À DATA DO ADITIVO CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
02/07/2022
|
02/07/2024
|
23.500,48
|
1
|
23.500,48
|
|
11/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
2.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/07/2024 A 02/07/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
2.2. REDUZIR O VALOR DO CONTRATO EM, APROXIMADAMENTE, 59,68%, CORRESPONDENTE A UM MONTANTE ANUAL DE R$ 7.013,32, EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE 37 PLACAS MODEM, DO TOTAL DE 62 INICIALMENTE CONTRATADAS, VISANDO ECONOMICIDADE, REVISÃO DE DEMANDA E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DA AGÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, §2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
2.3. CONSIGNAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO EM ATENDIMENTO À IN 53-20 SEGES-ME E ÀS RECOMENDAÇÕES REFERENTES À MESMA NO OFÍCIO CIRCULAR Nº 608/2022/ME (SEI 3879820), QUE TRATA DA PREVISÃO CONTRATUAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS NA MENCIONADA IN EM SEU ARTIGO 19, ABAIXO TRANSCRITO:
|
02/07/2024
|
02/07/2025
|
4.737,00
|
12
|
394,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2021NE000526
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.851,57
|
0,00
|
0,00
|
4.546,26
|
1.305,31
|
0,00
|
0,00
|
1.305,31
|
|
323031
|
2022NE000260
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.496,38
|
0,00
|
0,00
|
9.086,23
|
2.410,15
|
0,00
|
0,00
|
2.410,15
|
|
323031
|
2023NE000348
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.671,02
|
1.990,61
|
0,00
|
8.680,41
|
1.990,61
|
1.137,49
|
1.137,49
|
853,12
|
|
323031
|
2024NE000335
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.584,44
|
3.071,15
|
359,77
|
5.153,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800577
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000216
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.875,14
|
0,00
|
0,00
|
5.875,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000298
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.073,75
|
661,75
|
33,35
|
1.378,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182414737/012025
|
2025-01-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-03-07
|
353.00
|
|
179202965/122024
|
2024-12-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-01-17
|
353.00
|
|
172804444/102024
|
2024-10-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-01-17
|
353.00
|
|
176016680/112024
|
2024-11-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-01-17
|
353.00
|
|
185555098/022025
|
2025-02-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-04-10
|
353.00
|
|
188750980/032025
|
2025-03-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-04-10
|
353.00
|
|
192174739/042025
|
2025-04-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-07-16
|
353.00
|
|
195490213/052025
|
2025-05-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-07-16
|
353.00
|
|
198749140/062025
|
2025-06-21
|
48610.215818/2019-91
|
2025-12-19
|
353.00
|
|
202106571/072025
|
2026-01-29
|
48610.215818/2019-91
|
2026-02-05
|
141.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO
|
25
|
15.79
|
4737.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.978-**
|
ADRIANA MARCÍLIO
|
Gestor
|
|
***.040.534-**
|
SILVIO ROBERTO PEREIRA DA COSTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.661.947-**
|
NATALIE FERNANDA FERNANDES SOARES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.040.534-**
|
SILVIO ROBERTO PEREIRA DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.661.947-**
|
NATALIE FERNANDA FERNANDES SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.476.213-**
|
JOSÉ ESMERALDO BARRETO NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
