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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DPPE e DED
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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OUTROS
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23119.001029/2025-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE DIREITOS DE USO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
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02/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.240,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.353,39
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Valor Acumulado
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R$ 16.240,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001029/2025-43
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02/07/2025
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02/07/2026
|
15.507,96
|
12
|
1.292,33
|
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02/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/07/2026 A 02/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1.2. PRIMEIRO REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, COM BASE NA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE, NO PERCENTUAL DE CORREÇÃO DE 4,724910%, ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 1.353,39, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM EFEITOS A CONTAR DE 03/07/2026
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03/07/2026
|
02/07/2027
|
16.240,68
|
12
|
1.353,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
|
2025NE400054
|
VDPP2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.208,08
|
1.292,33
|
122,13
|
8.793,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400041
|
VDPP2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.338,64
|
1.169,21
|
255,80
|
8.913,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165622
|
2026-07-06
|
23119.001029/2025-43
|
2026-08-21
|
1292.33
|
|
167395
|
2026-08-14
|
23119.001029/2025-43
|
2026-09-01
|
1353.39
|
|
169267
|
2026-09-03
|
23119.001029/2025-43
|
2026-09-22
|
1353.39
|
|
944
|
2026-10-08
|
23119.001029/2025-43
|
2026-10-14
|
1353.39
|
|
143096
|
2025-07-08
|
23119.001029/2025-43
|
2025-07-23
|
1227.05
|
|
137369
|
2025-04-08
|
23119.001029/2025-43
|
2025-08-08
|
1227.05
|
|
144990
|
2025-08-11
|
23119.001029/2025-43
|
2025-08-25
|
1292.33
|
|
146945
|
2025-09-05
|
23119.001029/2025-43
|
2025-09-11
|
1292.33
|
|
148910
|
2025-10-13
|
23119.001029/2025-43
|
2025-10-16
|
1292.33
|
|
150762
|
2025-11-07
|
23119.001029/2025-43
|
2025-11-13
|
1292.33
|
|
152603
|
2025-12-05
|
23119.001029/2025-43
|
2025-12-05
|
1292.33
|
|
156317
|
2026-02-06
|
23119.001029/2025-43
|
2026-02-11
|
1292.33
|
|
154502
|
2026-01-02
|
23119.001029/2025-43
|
2026-01-12
|
1292.33
|
|
158174
|
2026-03-06
|
23119.001029/2025-43
|
2026-03-13
|
1292.33
|
|
160187
|
2026-04-07
|
23119.001029/2025-43
|
2026-04-11
|
1170.21
|
|
160187 - COMPL
|
2026-04-07
|
23119.001029/2025-43
|
2026-05-06
|
122.12
|
|
161817
|
2026-05-08
|
23119.001029/2025-43
|
2026-05-20
|
1292.33
|
|
163693
|
2026-06-08
|
23119.001029/2025-43
|
2026-06-22
|
1292.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
165.44
|
1985.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1121.77
|
13461.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
66.18
|
794.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.037-**
|
DEBORAH PAONI ATHANACIU CAVGIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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