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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200388 - SR/PF/MA
Unidade Gestora Origem do Contrato 200388 - SR/PF/MA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2020
Unidade Realizadora da Compra 200388 - SR/PF/MA
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/MA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 23.098.439/0001-02 - INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA
Processo 08310.001447/2020-66
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS IMÓVEIS DA POLÍCIA FEDERAL NO MARANHÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 17/07/2020
Vig. Fim 16/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 889.561,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 74.130,14
Valor Acumulado R$ 3.697.502,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/07/2020 00008/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.001447/2020-66 17/07/2020 16/07/2021 625.524,60 12 52.127,05
14/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA E CONCEDER REPACTUAÇÃO 17/07/2021 16/07/2022 666.182,29 12 55.515,19
01/01/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento CONCEDER REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 17/07/2020 16/07/2023 771.579,50 12 64.298,29
28/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 17/07/2022 16/07/2023 661.749,48 12 55.145,79
03/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, E CONCEDER A 5ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2020-SR/PF/MA 17/07/2023 16/07/2024 785.592,84 12 65.466,07
10/07/2024 00004/2024 Termo Aditivo CONCEDER A 6ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 76 (SETENTA E SEIS) DIAS, DE 17/07/2024 A 30/09/2024 17/07/2024 30/09/2024 836.081,16 12 69.673,43
19/08/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 2 (DOIS) MESES. 01/10/2024 30/11/2024 836.081,16 12 69.673,43
29/09/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2020-SR/PF/MA, POR 7 (SETE) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS 01/12/2024 16/07/2025 836.081,16 12 69.673,43
15/10/2025 00005/2022 Termo de Apostilamento CONCEDER A 7ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA (CNPJ Nº 23.098.439/0001-02), FUNDAMENTADA NAS CONVENÇÕES COLETIVAS MA000098/2025 - SÃO LUÍS, E MA000121/2025 - CAXIAS/IMPERATRIZ. 17/07/2020 16/07/2025 889.561,68 12 74.130,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200388 2023NE000027 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 184.022,57 15.346,30 947,22 167.729,05 13.793,77 0,00 0,00 14.740,99
200388 2021NE000026 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 653.090,65 0,00 11.327,57 599.344,13 42.418,95 0,00 0,00 53.746,52
200388 2023NE000028 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 450.098,33 37.568,72 2.735,82 409.793,79 37.568,72 0,00 0,00 40.304,54
200388 2023NE000029 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 150.331,01 12.551,05 925,22 136.854,74 12.551,05 0,00 734,24 12.742,03
200388 2025NE000037 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.654,86 0,00 0,00 92.654,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000016 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 198.236,40 16.353,48 16.353,48 165.529,44 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000017 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 482.602,47 39.987,88 39.987,88 402.626,71 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2024NE000018 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 161.860,99 13.332,07 13.332,07 135.196,85 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000034 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.436,08 0,00 0,00 113.436,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2025NE000035 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 278.149,30 0,00 0,00 278.149,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2020NE800320 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200388 2022NE000009 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 733.031,95 0,00 14.261,59 706.962,92 11.707,46 0,00 0,00 25.969,05
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1789 2024-09-13 08310.004497/2024-29 2024-09-23 4728.83
2472 2024-03-01 08310.001142/2024-88 2024-03-12 37568.72
2543 2024-04-01 08310.001723/2024-10 2024-04-12 37568.72
2542 2024-04-01 08310.001725/2024-17 2024-04-15 15346.30
2541 2024-04-01 08310.001724/2024-64 2024-04-16 12551.05
2671 2024-05-14 08310.002330/2024-23 2024-05-20 15346.30
2670 2024-05-14 08310.002329/2024-07 2024-05-20 12551.05
2470 2024-03-01 08310.001140/2024-99 2024-03-13 12551.05
2358 2024-02-01 08310.000671/2024-64 2024-02-19 37568.72
2357 2024-02-01 08310.000670/2024-10 2024-02-21 15346.30
2356 2024-02-01 08310.000669/2024-95 2024-02-22 12551.05
2471 2024-03-01 08310.001141/2024-33 2024-03-12 15346.30
2788 2024-07-04 08310.003345/2024-17 2024-07-31 37568.72
2948 2024-08-12 08310.003990/2024-21 2024-08-23 15346.30
2946 2024-08-12 08310.001447/2020-66 2024-08-19 37568.72
2947 2024-08-12 08310.003989/2024-05 2024-08-26 12551.05
3091 2024-10-02 08310.005068/2024-79 2024-10-14 39987.88
2965 2024-08-26 08310.004314/2024-75 2024-09-09 19682.03
2967 2024-08-26 08310.004315/2024-10 2024-09-09 9045.00
2966 2024-08-26 08310.004316/2024-64 2024-09-05 7343.29
2999 2024-09-03 08310.004484/2024-50 2024-09-20 16353.48
2998 2024-09-03 08310.004483/2024-13 2024-09-03 13332.07
2997 2024-09-03 08310.001447/2020-66 2024-09-18 39987.88
03092 2024-10-02 08310.005069/2024-13 2024-10-16 13332.07
3093 2024-10-02 08310.005070/2024-48 2024-10-24 16353.48
3194 2024-11-04 08310.005543/2024-15 2024-11-11 16353.48
3195 2024-11-05 08310.005542/2024-62 2024-11-07 39987.88
3193 2024-11-05 08310.005544/2024-51 2024-11-13 13332.07
00003923 2025-06-02 08310.002577/2025-21 2025-06-12 16353.48
3279 2024-12-02 08310.006121/2024-59 2024-12-18 39987.88
3280 2024-12-02 08310.006123/2024-48 2024-12-26 13332.07
3281 2024-12-02 08310.006122/2024-01 2024-12-26 16353.48
3399 2025-01-03 08310.000079/2025-43 2025-01-09 39987.88
3401 2025-01-03 08310.000080/2025-78 2025-01-17 16353.48
03570 2025-02-04 08310.000634/2025-37 2025-02-19 13332.07
3400 2025-01-03 08310.001447/2020-66 2025-01-28 13332.07
0003569 2025-02-04 08310.000633/2025-92 2025-02-17 16353.48
3571 2025-02-04 08310.000631/2025-01 2025-02-13 39987.88
03644 2025-03-06 08310.000969/2025-55 2025-03-11 13332.07
3643 2025-03-06 08310.000965/2025-77 2025-03-12 16353.48
3645 2025-03-06 08310.000964/2025-22 2025-03-14 39987.88
03764 2025-04-04 08310.001570/2025-91 2025-04-10 13332.07
3763 2025-04-04 08310.001567/2025-78 2025-04-10 39987.88
00003765 2025-04-04 08310.001568/2025-12 2025-04-14 16353.48
00003804 2025-05-02 08310.002112/2025-70 2025-05-13 16353.48
03802 2025-05-02 08310.002113/2025-14 2025-05-20 13332.07
3803 2025-05-02 08310.002111/2025-25 2025-05-16 39987.88
03922 2025-06-02 08310.002578/2025-75 2025-06-09 13332.07
3921 2025-06-02 08310.002576/2025-86 2025-06-06 39987.88
04030 2025-07-02 08310.003174/2025-07 2025-07-16 13332.07
4029 2025-07-02 08310.003172/2025-18 2025-07-14 39987.88
00004031 2025-07-02 08310.003173/2025-54 2025-07-21 16353.48
04098 2025-08-04 08310.003751/2025-52 2025-08-12 7110.44
00004099 2025-04-08 08310.003750/2025-16 2025-08-18 8721.86
4097 2025-08-04 08310.001447/2020-66 2025-08-15 21326.87
00004362 2025-10-23 08310.005336/2025-33 2025-11-04 6593.34
4364 2025-10-23 08310.005333/2025-08 2025-11-03 16895.15
4363 2025-10-23 08310.005338/2025-22 2025-11-11 5552.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 170209.32 170209.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 208383.96 208383.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 510968.4 510968.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.286.783-** MUNIKE DE SOUSA MAGALHÃES Fiscal Administrativo
***.680.533-** LAYANNE MOITA COSTA Fiscal Titular
***.600.583-** CLÁUDIO HENRIQUE ALVES MARTINS Fiscal Titular
***.016.783-** ALUÍSIO VALÉRIO ROMA DO RÊGO BARROS Fiscal Substituto
***.485.973-** RODRIGO NEIVA MOUSINHO Fiscal Substituto
***.649.063-** WHOKSON PAIVA BARBOSA Fiscal Substituto
***.373.773-** NATALIA FERREIRA NEVES Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo