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Órgão 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 153066 - SOF/UFPB
Unidade Gestora Origem do Contrato 153066 - SOF/UFPB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153066 - SOF/UFPB
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.619.765/0001-44 - ONLINE TELECOM LTDA
Processo 23074.014329/2024-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DE SOFTWARE NO PABX ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE E BASTIDORES REMOTOS, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA UFPB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2025
Vig. Fim 07/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.296,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.191,35
Valor Acumulado R$ 47.973,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2025 00011/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.014329/2024-11 07/07/2025 07/07/2026 47.974,00 12 3.997,83
29/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 07/07/2026 E TÉRMINO EM 07/07/2027, ADMITINDO-SE NOVAS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DECENAL, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTE CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 4,8406% (QUATRO INTEIROS E OITO MIL, QUATROCENTOS E SEIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), APURADO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2025 A ABRIL/2026, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ANUALIDADE LEGAL E À CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO PRINCIPAL. 07/07/2026 07/07/2027 50.296,20 12 4.191,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153066 2025PE000005 L0000P01T3N - APOIO ADMINISTRATIVO - ETS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2025PE000006 V0000N01S5N - APOIO ADMINISTRATIVO CAMPUS I 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2025PE000004 L0000P01N3N - APOIO ADMINISTRATIVO CAMPUS CAVN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2025PE000007 V0000N01S6N - APOIO ADMINISTRATIVO CAMPUS II 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2025NE000254 V0000N01DDN - TELEFONE CAMPUS II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.092,82 519,82 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2025NE000255 V0000N01DUN - TELEFONE CAMPUS III 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.138,50 565,50 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2025NE000256 V0000N01DCN - TELEFONE CAMPUS IV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.040,18 467,18 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2025NE000253 V0000N01DFN - TELEFONE CAMPUS I 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.439,32 3.164,83 0,00 10.274,49 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2026NE000036 V0000N01DUN - TELEFONE CAMPUS III 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9,99 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2026NE000037 V0000N01DCN - TELEFONE CAMPUS IV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9,99 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2026NE000042 L0000P01TAN - TELEFONE - ETS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9,99 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2026NE000041 L0000P01NAN - TELEFONE - CAVN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9,99 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2026NE000038 V0000N01DDN - TELEFONE CAMPUS II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9,99 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153066 2026NE000039 V0000N01DFN - TELEFONE CAMPUS I 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.966,74 20.966,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
185 2026-07-16 23074.065741/2026-48 2026-07-17 3997.83
201 2026-08-19 23074.078347/2026-59 2026-08-19 3997.83
217 2026-09-22 23074.099998/2026-04 2026-09-22 4191.35
2248 2025-11-17 23074.120560/2025-61 2025-11-24 3997.83
00002207 2025-10-09 23074.101650/2025-23 2025-10-09 3997.83
45 2026-01-16 23074.000785/2026-03 2026-01-19 3997.83
19 2025-12-11 23074.129562/2025-89 2025-12-12 3997.83
92 2026-03-11 23074.018745/2026-83 2026-03-11 3997.83
71 2026-02-06 23074.008468/2026-45 2026-03-11 3997.83
142 2026-05-12 23074.042440/2026-33 2026-06-01 3997.83
121 2026-04-15 23074.032568/2026-21 2026-04-16 3997.83
164 2026-06-25 23074.059379/2026-35 2026-06-25 3997.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA 1 4191.35 50296.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.183.584-** LUIZ PHILLIP MEDEIROS DE ANDRADE Gestor
***.526.924-** HUDNEY GUILHERME MACHADO DE HOLLANDA Gestor Substituto
***.778.344-** LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO Gestor
***.526.924-** HUDNEY GUILHERME MACHADO DE HOLLANDA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Publicação nº 85/2026/SOF 735.42 KB 18/08/2026 15:14:03
Termo Aditivo 232.16 KB 30/06/2026 08:17:05
Termo Referência 6.33 MB 22/07/2025 07:56:36
Portaria de Fiscalização n° 55/2025 11.22 KB 21/07/2025 09:22:16
Contrato 433.64 KB 21/07/2025 09:20:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo