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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250012 - SMSA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 250012 - SMSA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 250012 - SMSA/AC
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 21.043.390/0001-57 - COUTINHO TERRA LTDA
Processo 25011.000425/2019-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE MÉDIO PORTE, EM CARÁTERPERMANENTE INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIODA SAÚDE NO ACRE.
Informações Complementares
Vig. Início 03/02/2020
Vig. Fim 02/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 249.915,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.826,32
Valor Acumulado R$ 782.508,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/02/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25011.000425/2019-39 03/02/2020 03/02/2021 191.617,68 13 15.250,44
30/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA 03/01/2021 02/01/2022 183.005,28 12 15.250,44
07/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA ESTABELECIDO ENTRE A EMPRESA COUTINHO TERRA EIRELI E A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ACRE ATRAVÉS DO II TERMO ADITIVO. 03/01/2022 02/01/2023 215.874,00 12 17.989,50
25/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024 03/01/2023 02/01/2024 215.874,00 12 17.989,50
30/03/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO 01/2020 QUE PASSOU DE R$ 20.363,86 (VINTE MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 20.826,32 (VINTE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)​. 03/02/2020 02/01/2023 249.915,84 12 20.826,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250012 2020NE800007 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2020NE800135 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.000,00 6.171,08 15.250,44 26.578,48 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2020NE800147 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2021NE000005 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 216.000,00 0,00 0,00 197.492,72 18.049,50 0,00 0,00 18.049,50
250012 2022NE000003 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 246.900,00 0,00 0,00 226.112,46 20.363,86 0,00 0,00 20.363,86
250012 2023NE000030 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150.000,00 21.542,08 0,00 128.457,92 20.826,32 0,00 0,00 20.826,32
250012 2023NE000003 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 104.341,60 0,00 0,00 104.341,60 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2024NE000006 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 257.300,00 24.360,48 0,00 232.939,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
496 2025-01-02 25011.000425/2019-39 2025-01-09 20826.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 20826.32 249915.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo