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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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00072/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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08620.009257/2019-50
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2020
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|
Vig. Fim
|
07/04/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.897,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 92.897,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.363.023,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2020
|
00070/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.009257/2019-50
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07/04/2020
|
07/04/2025
|
75.080,00
|
1
|
75.080,00
|
|
05/04/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 70/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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07/04/2021
|
07/04/2022
|
75.080,00
|
1
|
75.080,00
|
|
06/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 70/2020, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DE 02/04/2020, NO PERCENTUAL DE 7,9693%.
|
07/04/2022
|
07/04/2023
|
81.063,52
|
1
|
81.063,52
|
|
27/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 70/2020, QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, POR 12 (DOZE) MESES, ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES PACTUADOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI). O VALOR ESTIMADO ACRESCIDO É DE R$ 4.677,54 (QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
07/04/2023
|
07/04/2024
|
85.740,88
|
1
|
85.740,88
|
|
02/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 70/2020, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI).
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07/04/2024
|
07/04/2025
|
90.524,95
|
1
|
90.524,95
|
|
02/04/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 70/2020, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA.
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07/04/2024
|
07/04/2025
|
92.897,86
|
1
|
92.897,86
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 70/2020
|
07/04/2020
|
07/04/2025
|
92.897,86
|
1
|
92.897,86
|
|
18/03/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO NO SISTEMA DO CNPJ DA EMPRESA, SEM ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO MESMO.
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18/03/2025
|
07/04/2025
|
92.897,86
|
1
|
92.897,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2020NE800096
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51.040,39
|
51.040,39
|
51.040,39
|
735,35
|
|
194035
|
2025NE000097
|
O010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.488,62
|
0,00
|
0,00
|
5.488,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2023NE000223
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
7.633,98
|
0,00
|
7.366,02
|
7.633,98
|
6.383,67
|
6.501,82
|
1.132,16
|
|
194035
|
2024NE000105
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
8.607,53
|
444,89
|
5.947,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2021NE000119
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.900,99
|
0,00
|
0,00
|
900,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
494646
|
2025-01-27
|
08620.009257/2019-50
|
2025-01-29
|
1151.82
|
|
534901
|
2025-03-17
|
08620.009257/2019-50
|
2025-03-21
|
1533.93
|
|
559926
|
2025-03-31
|
08620.009257/2019-50
|
2025-04-10
|
829.00
|
|
533885
|
2025-03-18
|
08620.009257/2019-50
|
2025-03-18
|
1548.76
|
|
587113
|
2025-04-28
|
08620.009257/2019-50
|
2025-05-08
|
1144.52
|
|
508861
|
2025-02-18
|
08620.009257/2019-50
|
2025-02-25
|
488.62
|
|
264412
|
2024-03-26
|
08620.009257/2019-50
|
2025-09-25
|
617.35
|
|
300919
|
2024-04-30
|
08620.009257/2019-50
|
2025-09-25
|
2579.40
|
|
317157
|
2025-05-27
|
08620.009257/2019-50
|
2025-09-25
|
3159.26
|
|
243579
|
2024-02-23
|
08620.009257/2019-50
|
2025-09-25
|
1103.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
115
|
316.75
|
36426.2500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
125
|
82.9
|
10362.5000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
125
|
254.89
|
31861.2500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
50
|
45.79
|
2289.5000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
4
|
435.53
|
1742.1200
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
50
|
111.23
|
5561.5000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
3
|
1551.58
|
4654.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.781.611-**
|
GILBERTO EULÁLIO DE LUNA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.519.294-**
|
LUCIO ANDRE WANDERLEY CORREIA DE MELLO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.714.161-**
|
LEONARDO LIMA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.152.331-**
|
EDNEY GONÇALVES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.536-**
|
MOISÉS DE MORAIS HENRIQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.768.765-**
|
MARCOS GUIMARÃES MANTA
|
Gestor
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.090.771-**
|
VIRGINIA DE OLIVEIRA RABELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.090.771-**
|
VIRGINIA DE OLIVEIRA RABELO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.703.826-**
|
GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.241.210-**
|
CRISTIANA DA SILVA BOHM
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
