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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.441.900/0001-78 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23298.020121/2025-40
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO NO 90002/2024.UASG: 158465. ARP NO 07/2025. PROCESSO NO 23298.020121/2025-40.
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Informações Complementares
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15846505900022024 - UASG Minuta: 158465
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 75.811,86
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 75.811,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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2025NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.020121/2025-40
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21/07/2025
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31/12/2025
|
75.811,86
|
1
|
75.811,86
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158465
|
2025NE000082
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
217.033,81
|
14.408,25
|
0,00
|
202.625,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3233
|
2026-10-05
|
23298.020121/2025-40
|
2026-10-14
|
14242.10
|
|
1645
|
2025-07-08
|
23298.020121/2025-40
|
2025-07-22
|
73817.06
|
|
1661
|
2025-07-21
|
23298.020121/2025-40
|
2025-08-07
|
63606.95
|
|
1780
|
2025-08-22
|
23298.020121/2025-40
|
2025-08-25
|
65201.55
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
600
|
35.2
|
21120.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
35
|
30.8
|
1078.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
150
|
34.65
|
5197.5000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
300
|
2.55
|
765.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
10
|
3.18
|
31.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
70
|
37.4
|
2618.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
130
|
11.31
|
1470.3000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
9.91
|
396.4000
|
|
Material
|
FRIOS
|
70
|
29.91
|
2093.7000
|
|
Material
|
OVO
|
150
|
16.01
|
2401.5000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
60
|
24.5
|
1470.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
22.1
|
4420.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
60
|
21
|
1260.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
14
|
20.79
|
291.0600
|
|
Material
|
FRUTOS DO MAR
|
10
|
65.3
|
653.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
10
|
120
|
1200.0000
|
|
Material
|
OVO
|
150
|
7.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
400
|
10.2
|
4080.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
350
|
18.7
|
6545.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
200
|
29.7
|
5940.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
250
|
25.4
|
6350.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
20.9
|
2090.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
34.1
|
1705.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
40
|
35.015
|
1400.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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