|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194047 - LITORAL SUL/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194047 - LITORAL SUL/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194047 - LITORAL SUL/SC
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08128.000046/2019-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, A SEREM PRESTADOS NA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 155.294,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.941,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 945.757,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2020
|
00007/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000046/2019-12
|
01/03/2020
|
01/03/2025
|
106.499,97
|
12
|
8.875,00
|
|
09/04/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2020, PARA A REPACTUAÇÃO DE SEUS PREÇOS, LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.427.994/0001-40, REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2020, SEI 2079965, PROCESSO 08128.000144/2020-93, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020, REGISTRADA EM 31/01/2020 (SEI 2067556);
|
01/03/2020
|
01/03/2021
|
113.481,81
|
12
|
9.456,82
|
|
12/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 007/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/03/2021 A 01/03/2022., SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATAÇÃO PARA OS TRÊS POSTOS.
|
01/03/2020
|
01/03/2022
|
113.481,81
|
12
|
9.456,82
|
|
24/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2021, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/03/2022 A 01/03/2023.
|
01/03/2022
|
01/03/2023
|
112.719,24
|
12
|
9.393,27
|
|
28/03/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 007/2020, EMPRESA LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 05.427.994/0001-40, BASEADA NA CONVENÇÃO CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO SC000059/2022 (3964857) , O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 8.689,50, PROCESSO Nº 08128.000144/2020-93
|
01/03/2020
|
01/03/2023
|
121.652,28
|
12
|
10.137,69
|
|
24/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/03/2024.
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
121.652,28
|
12
|
10.137,69
|
|
16/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
4º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 007/2020 , EMPRESA LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME, O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 16.335,84, A PARTIR DE 01/01/2023, EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SC000150/2023.
|
01/03/2020
|
01/03/2024
|
134.609,76
|
12
|
11.217,48
|
|
16/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
134.609,76
|
12
|
11.217,48
|
|
10/06/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 007/2020, CONVENÇÃO CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO SC000143/2024 , REGISTRADA EM 29/01/2024, O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 7.928,64, PARA O PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/12/2024.
|
01/03/2020
|
01/03/2025
|
142.538,40
|
12
|
11.878,20
|
|
21/03/2025
|
00006/2020
|
Termo de Apostilamento
|
SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 007/2020, REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO EM 18/02/2020,.O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 2.125,98
|
01/03/2020
|
01/03/2025
|
155.294,28
|
12
|
12.941,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194047
|
2023NE000009
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2020NE800035
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2020NE800223
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2021NE000002
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.762,22
|
0,00
|
0,00
|
94.160,93
|
9.745,77
|
0,00
|
144,48
|
9.456,81
|
|
194047
|
2022NE000011
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.471,95
|
0,00
|
1.085,41
|
106.848,46
|
45.384,46
|
12.846,38
|
12.846,38
|
20.777,11
|
|
194047
|
2023NE000068
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.063,33
|
0,00
|
2.346,81
|
114.716,52
|
1.112,89
|
0,00
|
1.112,89
|
1.233,92
|
|
194047
|
2025NE000007
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.595,74
|
0,00
|
1.350,15
|
23.245,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2023NE000346
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.049,72
|
11.217,48
|
0,00
|
3.832,24
|
11.217,48
|
0,00
|
2.293,96
|
8.923,52
|
|
194047
|
2024NE000036
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.819,92
|
13.577,90
|
4.766,80
|
124.475,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7079
|
2025-01-10
|
08128.000046/2019-12
|
2025-01-14
|
11614.24
|
|
7133
|
2025-02-05
|
08128.000046/2019-12
|
2025-02-12
|
11614.24
|
|
7174
|
2025-03-07
|
08128.000046/2019-12
|
2025-04-01
|
11878.20
|
|
7205
|
2025-03-12
|
08128.000046/2019-12
|
2025-04-01
|
395.94
|
|
7336
|
2025-05-22
|
08128.000046/2019-12
|
2025-05-22
|
2125.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
51764.76
|
155294.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.544.822-**
|
ELIANO DE BARROS SANTOS LIRA
|
Gestor
|
|
***.439.689-**
|
RICARDO DE CAMPOS LEINIG
|
Gestor Substituto
|
|
***.698.618-**
|
LUCIANA HAUCKE PORTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.764.810-**
|
MAICON TELES DO AMARAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.385.266-**
|
SÖNIA ROMERO QUENTEL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
