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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00201/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.364.553/0001-11 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGROVILA NOVA ES
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Processo
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23516.001551/2024-61
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.231,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.033,40
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Valor Acumulado
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R$ 9.033,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00201/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001551/2024-61
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01/07/2025
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01/07/2026
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9.033,40
|
1
|
9.033,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2024NE000263
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.006,25
|
2.006,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
360
|
2025-10-14
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23516.001499/2025-24
|
2025-10-15
|
2080.15
|
|
384
|
2025-11-27
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23516.001732/2025-79
|
2025-12-04
|
2245.40
|
|
391
|
2026-01-27
|
23516.000178/2026-93
|
2026-01-27
|
1580.90
|
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401
|
2026-03-23
|
23516.000422/2026-18
|
2026-03-31
|
1120.70
|
|
415
|
2026-04-08
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23516.000450.2026-35
|
2026-04-09
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1192.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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280
|
5.08
|
1422.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
4.43
|
5316.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
450
|
5.1
|
2295.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
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100
|
11.98
|
1198.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.109.844-**
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ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
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Gestor Substituto
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***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
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|
***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
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***.416.414-**
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PALLOMA BEZERRA CORTEZ BARBOSA DA ROCHA
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Fiscal Técnico
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***.132.674-**
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LEIDSON DE OLIVEIRA SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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