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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194009 - BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 194009 - BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00173/2020
Unidade Realizadora da Compra 194009 - BOA VISTA/RR
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.795.276/0001-27 - DISK GAS E AGUA LTDA
Processo 08749.000024/2020-89
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GASGLP, MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CR RORAIMA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2020
Vig. Fim 16/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.066,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.172,18
Valor Acumulado R$ 35.754,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/06/2020 00173/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000024/2020-89 16/06/2020 16/06/2021 21.688,40 1 21.688,40
07/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2020 DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP, EM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REALIZAR REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 16/06/2021 16/06/2022 14.066,16 12 1.172,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194009 2020NE800184 FI999023COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2021NE000076 FI999010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.455,12 0,00 0,00 0,00 2.642,18 0,00 1.187,06 268,06
194009 2021NE000119 FI999010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 242,52 0,00 0,00 0,00 485,04 0,00 242,52 0,00
194009 2021NE000142 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.595,00 0,00 0,00 0,00 9.190,00 0,00 4.595,00 0,00
194009 2022NE000084 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 363,78 0,00 0,00 0,00 727,56 363,78 363,78 0,00
194009 2022NE000066 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2021NE000012 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 459,50 0,00 0,00 242,52 216,98 0,00 0,00 216,98
194009 2021NE000040 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 919,00 0,00 0,00 0,00 1.654,20 0,00 735,20 183,80
194009 2022NE000002 FI999010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 485,04 0,00 0,00 0,00 970,08 485,04 485,04 0,00
194009 2022NE000030 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.850,40 0,00 0,00 3.637,80 2.425,20 1.212,60 1.212,60 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 116 121.26 14066.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 1° Termo Aditivo 431.73 KB 09/03/2023 10:28:13
1° Termo Aditivo 175.39 KB 09/03/2023 10:27:57
Extrato do Contrato 173/2020 434.31 KB 09/03/2023 10:27:41
Contrato 173/2020 226.10 KB 09/03/2023 10:27:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo