|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00131/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00076/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.003283/2020-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 195.512,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.292,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.066.462,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2020
|
00131/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003283/2020-88
|
10/08/2020
|
09/08/2021
|
155.418,84
|
1
|
155.418,84
|
|
15/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 131/2020, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE SALVADOR/BA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/08/2021 A 09/08/2022.
|
10/08/2021
|
09/08/2022
|
155.418,84
|
12
|
12.951,57
|
|
22/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 10/08/2022 A 09/08/2023. E ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO PAGAMENTO
|
10/08/2022
|
09/08/2023
|
156.879,84
|
12
|
13.073,32
|
|
08/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 10/08/2023 A 09/08/2024.
|
10/08/2023
|
09/08/2024
|
166.638,12
|
12
|
13.886,51
|
|
26/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 131/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 10/08/2024 A 09/08/2025.
|
10/08/2024
|
09/08/2025
|
181.170,96
|
12
|
15.097,58
|
|
10/08/2024
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 10/08/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DE REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS) ATÉ 09 DE AGOSTO DE 2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.292,70 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 16.422,70 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,80%;
|
10/08/2020
|
09/08/2026
|
197.072,40
|
12
|
16.422,70
|
|
01/01/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT BA000817/2024) ATÉ 09 DE AGOSTO DE 2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.422,70 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 18.149,55 (DEZOITO MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 10,51%;
|
10/08/2020
|
09/08/2026
|
217.794,60
|
12
|
18.149,55
|
|
17/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
10/08/2023 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS) ATÉ 31/12/2023, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 15.097,58 (QUINZE MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 15.217,20 (QUINZE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,79%; E
|
10/08/2020
|
09/08/2025
|
182.606,40
|
12
|
15.217,20
|
|
18/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
- 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/08/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 15.217,20 (QUINZE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 16.292,70 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, E SETENTA CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,06%.
|
10/08/2020
|
09/08/2025
|
195.512,40
|
12
|
16.292,70
|
|
08/07/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 131/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 10/08/2025 A 09/08/2026 OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08038.009443/2024-26, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
10/08/2025
|
09/08/2026
|
195.512,40
|
12
|
16.292,70
|
|
09/10/2025
|
00131/2020
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 131/2020 - UASG 290002
PROCESSO 08038.003283/2020-88 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO CORESE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 08.704.691/0001-16, OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA. MOTIVO: CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90029/2025. DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 131/2020, A CONTAR DE 06 DE OUTUBRO DE 2025 A CONTAR DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO ART. 79 INCISO I, DO ART.78 INCISO XII AMBOS DA LEI N.º LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DE ASSINATURA: 09/10/2025.
|
10/08/2020
|
14/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000938
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.274,15
|
0,00
|
0,00
|
4.274,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE000560
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
181.212,00
|
17.504,42
|
2.369,75
|
161.337,83
|
17.504,42
|
1.223,94
|
1.223,94
|
18.650,23
|
|
290002
|
2024NE000587
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.641,20
|
21.567,82
|
1.139,86
|
164.933,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000330
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
180.323,08
|
6.000,53
|
1.138,92
|
173.183,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801577
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.872,38
|
19.304,99
|
0,00
|
41.567,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001920
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.009,81
|
0,00
|
0,00
|
26.024,89
|
55.352,87
|
17.367,95
|
17.367,95
|
6.475,77
|
|
290002
|
2022NE000641
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.572,24
|
0,00
|
960,75
|
142.234,78
|
42.738,92
|
9.362,21
|
9.362,21
|
24.975,25
|
|
290002
|
2025NE001044
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.871,20
|
0,00
|
0,00
|
7.871,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001465
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
615,33
|
0,04
|
0,00
|
615,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023
|
2025-01-08
|
08038.045461/2020-48
|
2025-01-21
|
15097.58
|
|
2050
|
2025-01-20
|
08038.003283/2020-88
|
2025-02-11
|
562.21
|
|
2051
|
2025-01-20
|
08038.003283/2020-88
|
2025-02-11
|
12906.00
|
|
2060
|
2025-02-10
|
08038.003283/2020-88
|
2025-02-12
|
16292.70
|
|
2088
|
2025-03-11
|
08038.003283/2020-88
|
2025-03-13
|
16292.70
|
|
2101
|
2025-04-07
|
08038.003283/2020-88
|
2025-04-08
|
16292.70
|
|
2259
|
2025-09-15
|
08038.003283/2020-88
|
2025-09-22
|
2175.25
|
|
2121
|
2025-04-25
|
08038.003283/2020-88
|
2025-04-29
|
1435.44
|
|
2126
|
2025-05-08
|
08038.003283/2020-88
|
2025-05-16
|
16292.70
|
|
2153
|
2025-06-11
|
08038.003283/2020-88
|
2025-06-11
|
16292.70
|
|
2173
|
2025-07-03
|
08038.003283/2020-88
|
2025-07-09
|
16292.70
|
|
2200
|
2025-08-07
|
08038.003283/2020-88
|
2025-08-19
|
16292.70
|
|
2223
|
2025-09-04
|
08038.003283/2020-88
|
2025-09-09
|
18149.55
|
|
2261
|
2025-09-15
|
08038.003283/2020-88
|
2025-09-22
|
12087.95
|
|
2278
|
2025-10-07
|
08038.003283/2020-88
|
2025-10-10
|
18149.55
|
|
2360
|
2025-12-12
|
08038.003283/2020-88
|
2025-12-12
|
8469.79
|
|
2365
|
2025-12-12
|
08038.003283/2020-88
|
2025-12-15
|
1856.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
16292.7
|
195512.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.637.615-**
|
LEDA MARIA KRULL PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.637.615-**
|
LEDA MARIA KRULL PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.435-**
|
VANESSA LAGE BELLZI DE PELLEGRINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.292.965-**
|
SERGIO RICARDO BITTENCOURT GOULART
|
Gestor
|
|
***.827.435-**
|
VANESSA LAGE BELLZI DE PELLEGRINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
