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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.128.744/0001-35 - DUO TELECOM LTDA
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Processo
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23257.000397/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.073,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 21.073,80
|
|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.000397/2024-17
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21/07/2025
|
21/07/2030
|
21.073,80
|
1
|
21.073,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2025NE000084
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.883,87
|
450,00
|
66,16
|
1.367,71
|
450,00
|
100,00
|
100,00
|
416,16
|
|
158317
|
2026NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.553,99
|
1.753,99
|
0,00
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
573
|
2026-07-13
|
23257.001221/2026-36
|
2026-07-13
|
350.00
|
|
623
|
2026-08-15
|
23257.001371/2026-40
|
2026-08-17
|
350.00
|
|
666
|
2026-09-08
|
23257.001692/2026-44
|
2026-09-14
|
350.00
|
|
749
|
2026-10-13
|
23257.000397/2024-17
|
2026-10-16
|
350.00
|
|
1641
|
2025-09-29
|
23257.002103/2025-64
|
2025-09-29
|
33.87
|
|
1642
|
2025-09-29
|
23257.002103/2025-64
|
2025-09-29
|
350.00
|
|
1671
|
2025-10-06
|
23257.002177/2025-09
|
2025-10-07
|
350.00
|
|
58
|
2025-11-14
|
23257.002488/2025-60
|
2025-11-18
|
350.00
|
|
147
|
2025-12-11
|
23257.002656/2025-17
|
2025-12-12
|
350.00
|
|
207
|
2026-01-08
|
23257.000011/2026-21
|
2026-01-13
|
350.00
|
|
257
|
2026-02-05
|
23257.000166/2026-67
|
2026-02-09
|
350.00
|
|
308
|
2026-03-10
|
23257.000456/2026-19
|
2026-03-12
|
350.00
|
|
388
|
2026-03-13
|
23257.000754/2026-09
|
2026-04-15
|
350.00
|
|
420
|
2026-05-11
|
23257.000920/2026-69
|
2026-05-11
|
350.00
|
|
494
|
2026-06-09
|
23257.001142/2026-25
|
2026-06-17
|
350.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
300
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
6000
|
0.5
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
120000
|
0.0002
|
24.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
150000
|
0.0002
|
30.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
60000
|
0.0002
|
12.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
39000
|
0.0002
|
7.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.350.523-**
|
JOAB COSTA RODRIGUES LIMA
|
Gestor
|
|
***.981.003-**
|
ADRIANO TRAJANO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.981.003-**
|
ADRIANO TRAJANO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.546.713-**
|
RAIMUNDO ALAN FREIRE MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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