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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.984.892/0001-54 - LOOP FIBRA LTDA
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Processo
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23249.037700/2024-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO COM FORNECIMENTO DUAL STACK DE 08(OITO) ENDEREÇOS DE IPV4 PÚBLICOS FIXOS SENDO 06 (SEIS) UTILIZÁVEIS E BLOCO /60 (BARRA SESSENTA) COM 16 (DEZESSEIS)
SUB-REDES/64 (BARRA SESSENTA E QUATRO) IPV6 DE 1.000 MBPS(UM MIL MEGABITS POR SEGUNDO), PARA O CAMPUS COELHO NETO DO IFMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.967,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.497,25
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Valor Acumulado
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R$ 28.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.037700/2024-28
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01/09/2025
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01/09/2026
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28.800,00
|
12
|
2.400,00
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28/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONCESSÃO DE REAJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE 4,0522% DO ICTI/IPEA, APURADO NO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026.
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01/09/2025
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01/09/2026
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29.967,00
|
12
|
2.497,25
|
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28/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2026 ATÉ 01/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/09/2026
|
01/09/2027
|
29.967,00
|
12
|
2.497,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158455
|
2025NE000082
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158455
|
2026NE000020
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.697,25
|
2.497,25
|
0,00
|
19.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158455
|
2025NE000122
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.400,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158455
|
2026NE000012
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23072
|
2026-07-20
|
23249.033401.2026-86
|
2026-07-22
|
2400.00
|
|
29690
|
2026-08-18
|
23249.038627.2026-73
|
2026-08-24
|
2400.00
|
|
34930
|
2026-09-16
|
23249.043526.2026-14
|
2026-09-21
|
2400.00
|
|
107324
|
2025-10-08
|
23249.051115/2025-11
|
2025-10-21
|
2400.00
|
|
25
|
2025-11-11
|
23249.054784/2025-45
|
2025-11-12
|
2400.00
|
|
422
|
2025-12-15
|
23249.060773/2025-02
|
2025-12-19
|
2400.00
|
|
753
|
2025-01-09
|
23249.001547/2026-62
|
2026-01-13
|
2400.00
|
|
1305
|
2026-02-12
|
23249.007263/2026-80
|
2026-02-20
|
2400.00
|
|
4099
|
2026-03-16
|
23249.013544/2026-71
|
2026-03-19
|
2400.00
|
|
8133
|
2026-04-16
|
23249.019355.2026-11
|
2026-04-24
|
2400.00
|
|
11914
|
2026-05-18
|
23249.023660.2026-07
|
2026-05-18
|
2400.00
|
|
17949
|
2026-06-16
|
23249.029268.2026-63
|
2026-06-22
|
2400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
2497.25
|
29967.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.476.443-**
|
FERNANDA MENDES DE ANDRADE RAMOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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