|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000534
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00157/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.599.681/0001-05 - CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
|
|
Processo
|
23089.011887/2024-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE LABORATÓIRO, MATERIAIS DE EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PROCESSO 23089.011887/2024-10 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 157/2023 RL 170/2024 RL 176/2024 E RL 196/2024 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 2163874
|
|
Informações Complementares
|
15303105001572023 - UASG Minuta: 153031
|
|
Vig. Início
|
20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.200,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.200,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2024
|
2024NE000534
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.011887/2024-10
|
20/05/2024
|
31/12/2024
|
12.200,13
|
1
|
12.200,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000534
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.200,13
|
12.200,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.423
|
2025-06-18
|
23089.011887/2024-10
|
2025-07-25
|
10092.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUPA
|
10
|
113.45
|
1134.5000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
2
|
40.07
|
80.1400
|
|
Material
|
COMPASSO USO MÉDICO
|
10
|
210.72
|
2107.2000
|
|
Material
|
GONIÔMETRO
|
10
|
42.33
|
423.3000
|
|
Material
|
LANCETA
|
10
|
43.31
|
433.1000
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
5
|
353.5
|
1767.5000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
60
|
29.7
|
1782.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
60
|
37.9
|
2274.0000
|
|
Material
|
RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
154.4
|
154.4000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
1
|
146.35
|
146.3500
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
35.25
|
35.2500
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
3
|
38.9
|
116.7000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1
|
50.9
|
50.9000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
6
|
111.25
|
667.5000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
28.94
|
28.9400
|
|
Material
|
CASSETE LABORATÓRIO
|
2
|
130
|
260.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
2
|
274.9
|
549.8000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
5
|
37.71
|
188.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
