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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000220
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
|
23102.004543/2023-58
|
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Objeto
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PREGÃO 90007/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO P/ RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIRIO.
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Informações Complementares
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15403405900072024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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17/07/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 124.554,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 124.554,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2025
|
2025NE000220
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004543/2023-58
|
17/07/2025
|
31/12/2025
|
124.554,70
|
1
|
124.554,70
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2025NE000220
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.264,15
|
5.788,00
|
0,00
|
81.476,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2265
|
2026-03-25
|
23102.004543/2023-58
|
2026-03-26
|
5788.00
|
|
1135
|
2025-08-18
|
23102.004543/2023-58
|
2025-08-28
|
20988.44
|
|
1378
|
2025-09-26
|
23102.004543/2023-58
|
2025-10-07
|
4735.50
|
|
1276
|
2025-09-11
|
23102.004543/2023-58
|
2025-10-07
|
12487.06
|
|
1659
|
2025-11-11
|
23102.004543/2023-58
|
2025-11-27
|
8577.10
|
|
1774
|
2025-11-27
|
23102.004543/2023-58
|
2025-12-12
|
5513.50
|
|
1511
|
2025-10-16
|
23102.004543/2023-58
|
2025-12-16
|
29174.55
|
|
1960
|
2025-12-30
|
23102.004543/2023-58
|
2026-01-05
|
30437.95
|
|
2200
|
2026-03-03
|
23102.004543/2023-58
|
2026-03-09
|
6852.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
20
|
202.43
|
4048.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
69
|
2070.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
123.24
|
3697.2000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
40
|
13.97
|
558.8000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
40
|
28.59
|
1143.6000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
40
|
12.8
|
512.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
50
|
37.62
|
1881.0000
|
|
Material
|
REFIL
|
50
|
48.89
|
2444.5000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
25
|
40.71
|
1017.7500
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
25
|
209.08
|
5227.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
25
|
878.23
|
21955.7500
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
20
|
279.12
|
5582.4000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
25
|
27.96
|
699.0000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
5
|
119.36
|
596.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
42.91
|
1716.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
11.07
|
442.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
40
|
60.77
|
2430.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
24
|
6.57
|
157.6800
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
24
|
23.94
|
574.5600
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
30
|
139.71
|
4191.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
23.6
|
708.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
29.24
|
877.2000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
60
|
62.32
|
3739.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
81.9
|
2457.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
61.4
|
1842.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
144.7
|
5788.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE PÉ
|
50
|
110.27
|
5513.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE PÉ
|
50
|
188.92
|
9446.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE PÉ
|
50
|
141.11
|
7055.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE PÉ
|
50
|
66.05
|
3302.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
50
|
71.76
|
3588.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
50
|
112.73
|
5636.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
50
|
42.89
|
2144.5000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
24
|
8.19
|
196.5600
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
50
|
39.9
|
1995.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
50
|
49.8
|
2490.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
100
|
6.48
|
648.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
58.77
|
2350.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
21.95
|
878.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
68.16
|
2726.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3.65
|
109.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3.82
|
114.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
