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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.951.766/0001-40 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA
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Processo
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67106.011004/2019-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINASMAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMIVEIS, EXCETO PAPEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2020
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Vig. Fim
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05/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 1.665.790,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.665.790,56
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Valor Acumulado
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R$ 1.665.790,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2020
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00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.011004/2019-24
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05/03/2020
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05/03/2022
|
801.600,00
|
1
|
801.600,00
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04/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
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05/03/2022
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05/03/2024
|
1.603.200,00
|
1
|
1.603.200,00
|
|
04/04/2022
|
00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº015/CAE-PAME-RJ/2020
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05/03/2020
|
05/03/2024
|
1.665.790,56
|
1
|
1.665.790,56
|
|
17/10/2026
|
00015/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
05/03/2020
|
05/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120195
|
2021NE000384
|
A0003040600 - ATIVIDADES DE INFORMACOES AERONAUTICAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.752,90
|
0,00
|
0,00
|
59.752,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2022NE000367
|
SCEA04INF05 - ATIVIDADES DE INFORMACOES AERONAUTICAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
412.819,08
|
0,00
|
0,00
|
332.099,02
|
80.720,06
|
0,00
|
0,00
|
80.720,06
|
|
120195
|
2022NE013547
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.700,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57.700,39
|
0,00
|
0,00
|
57.700,39
|
|
120195
|
2023NE000769
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
362.233,80
|
87.957,87
|
33.848,12
|
240.427,81
|
87.957,87
|
26.291,59
|
60.038,46
|
61.767,53
|
|
120195
|
2024NE000591
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.541,55
|
0,00
|
0,00
|
4.541,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2020NE800752
|
A0003040600 - ATIVIDADES DE INFORMACOES AERONAUTICAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2021NE008361
|
A0003040600 - ATIVIDADES DE INFORMACOES AERONAUTICAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.264,48
|
0,00
|
0,00
|
15.284,35
|
37.980,13
|
0,00
|
0,00
|
37.980,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
2
|
501695.28
|
1003390.5600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3
|
2
|
216000
|
432000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3
|
2
|
67200
|
134400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
2
|
48000
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.507-**
|
ANDREI LECA BORGES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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