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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000157
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90404/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.942.789/0001-07 - SUKOI ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23344.001192.2025-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90404/2024, PROCESSO Nº 23344.000725.2024-98
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Informações Complementares
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15813705904042024 - UASG Minuta: 158305
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.895,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 61.895,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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2025NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001192.2025-42
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27/06/2025
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31/12/2025
|
61.895,40
|
1
|
61.895,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
|
2025NE000157
|
L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.895,40
|
0,00
|
0,00
|
61.895,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11320
|
2025-07-22
|
23344.001361/2025-44
|
2025-07-24
|
18138.60
|
|
11378
|
2025-08-05
|
23344.001426/2025-51
|
2025-08-08
|
26532.80
|
|
12066
|
2025-10-27
|
23344.001868/2025-06
|
2025-10-29
|
6486.00
|
|
11940
|
2025-10-08
|
23344.001868/2025-06
|
2025-10-29
|
10738.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
50
|
9.5
|
475.0000
|
|
Material
|
SAL
|
750
|
1.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
90
|
8
|
720.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
420
|
8.09
|
3397.8000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1860
|
3.5
|
6510.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
3600
|
5.1
|
18360.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
4100
|
4.97
|
20377.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
170
|
25.6
|
4352.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
60
|
3.15
|
189.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
132
|
15.8
|
2085.6000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
11
|
194
|
2134.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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