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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120631 - BANT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120631 - BANT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120631 - BANT
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Número da Compra
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00025/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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67437.034441/2019-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS QUE COMPREENDE A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES POR AGÊNCIA DE VIAGENS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2020
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Vig. Fim
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01/09/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 35.913,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 5.985,50
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Valor Acumulado
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R$ 359.130,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2020
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00013/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67437.034441/2019-74
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01/09/2020
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01/03/2025
|
71.826,00
|
6
|
11.971,00
|
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31/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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01/09/2021
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01/09/2022
|
71.826,00
|
12
|
5.985,50
|
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25/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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02/09/2022
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01/09/2023
|
71.826,00
|
12
|
5.985,50
|
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31/08/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAR O CONTRATO DE DESPESA 013/GAPNT-ESNT/2020, TRANSFERINDO TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE PARA A BASE AÉREA DE NATAL, COM FULCRO NO § 8, ART. 65, DA LEI 8666/93.
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01/09/2020
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01/09/2023
|
71.826,00
|
12
|
5.985,50
|
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01/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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02/09/2023
|
01/09/2024
|
71.826,00
|
12
|
5.985,50
|
|
28/08/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES
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01/09/2024
|
01/03/2025
|
35.913,00
|
6
|
5.985,50
|
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28/02/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES
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01/03/2025
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01/09/2025
|
35.913,00
|
6
|
5.985,50
|
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11/04/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O REPRESENTANTE DA UNIÃO NO CONTRATO DE DESPESAS Nº 013/GAPNT-ESNT/2020, TRANSFERINDO TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS DA BASE AÉREA DE NATAL PARA O NÚCLEO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA
DE NATAL, COM FULCRO NA LEI Nº 14.133/2021
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01/09/2020
|
01/09/2025
|
35.913,00
|
6
|
5.985,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120631
|
2024NE003806
|
A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120631
|
2022NE001432
|
A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.912,63
|
4.587,37
|
0,00
|
0,00
|
4.587,37
|
|
120631
|
2024NE002649
|
A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.075,00
|
5.075,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120631
|
2023NE001621
|
A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.500,00
|
6.283,70
|
0,00
|
1.216,30
|
6.283,70
|
0,00
|
0,00
|
6.283,70
|
|
120631
|
2022NE002593
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.980,33
|
0,00
|
0,00
|
6.980,33
|
|
120631
|
2020NE801331
|
A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.885,49
|
0,00
|
0,00
|
12.885,49
|
|
120631
|
2024NE001408
|
A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.000,00
|
1.015,15
|
0,00
|
5.984,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
119.71
|
35913.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
