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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 90025/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23122.016978/2025-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2025
Vig. Fim 02/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 471.955,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 39.329,59
Valor Acumulado R$ 928.960,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2025 00042/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016978/2025-79 02/08/2025 02/08/2026 454.015,54 12 37.834,63
11/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 2.992 LITROS DE GASOLINA, O QUE EQUIVALE A 3,94% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 11/06/2026 02/08/2026 471.955,10 12 39.329,59
13/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 02/08/2027 02/08/2026 02/08/2027 471.955,10 12 39.329,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2025NE002514 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.037,96 0,00 0,00 5.037,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE001078 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.650,73 0,00 0,00 45.650,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE001423 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.107,12 0,00 0,00 27.107,12 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002533 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.876,52 0,00 0,00 31.876,52 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002311 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002310 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.511,99 0,00 0,00 17.511,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002692 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002715 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.502,94 0,00 0,00 56.502,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002892 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.143,88 35.143,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000866 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 270.243,39 136.927,46 0,00 133.315,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1001045 2026-07-01 23122.016978/2025-79 2026-07-24 47308.29
1017877 2026-08-01 23122.016978/2025-79 2026-08-14 37739.19
1034941 2026-09-01 23122.016978/2025-79 2026-09-10 44435.05
1049314 2026-10-01 23122.016978/2025-79 2026-10-14 44824.89
866330 2025-10-01 23122.016978/2025-79 2025-10-10 39689.35
851616 2025-09-01 23122.016978/2025-79 2025-09-08 27107.12
880289 2025-11-01 23122.016978/2025-79 2025-11-13 58420.58
896410 2025-12-01 23122.016978/2025-79 2025-12-10 63670.21
911166 2026-01-02 23122.016978/2025-79 2026-01-09 21434.48
927153 2026-02-01 23122.016978/2025-79 2026-02-06 8997.34
940683 2026-03-01 23122.016978/2025-79 2026-03-10 14692.53
954811 2026-04-01 23122.016978/2025-79 2026-04-10 47043.94
968725 2026-05-01 23122.016978/2025-79 2026-05-11 30782.08
985899 2026-06-01 23122.016978/2025-79 2026-06-12 38977.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 17952 5.9939 107602.4928
Material ÓLEO DIESEL 46788 6.0414 282665.0232
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 19448 4.0877 79497.5896
Material SOLUÇÃO 660 3.31818 2189.9988
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.098.836-** FABIO CHAVES Gestor
***.937.706-** ANDRÉ ANDRADE RESENDE MACHADO Fiscal Técnico
***.243.126-** FLAVIO ELIAS FERREIRA Fiscal Setorial
***.919.406-** RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA Fiscal Setorial
***.543.516-** DANILO DINIZ SILVA Fiscal Setorial
***.964.496-** WARLEN PONTES DE FREITAS Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo