|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160015 - CMDO 2 GPT E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160015 - CMDO 2 GPT E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160015 - CMDO 2 GPT E
|
|
Número da Compra
|
00113/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0243-21 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
64282.012056/2020-22
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE INTERNET E TV A CABO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 11.484,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.484,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.484,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64282.012056/2020-22
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
11.484,00
|
1
|
11.484,00
|
|
15/10/2026
|
00004/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160015
|
2020NE800564
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160015
|
2020NE800655
|
MT00138 - BR-163/PA - CONSTRUCAO - DIVISAMT/PA-SANTAREM
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160015
|
2020NE800737
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.656,00
|
7.656,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
11484
|
11484.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.414.272-**
|
CHRISTIAN ANDRADE PINHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
