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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193101 - IBAMA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193101 - IBAMA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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193101 - IBAMA/AL
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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02003.000340/2020-98
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Objeto
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SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2020
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.360,00
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 820,00
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Valor Acumulado
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R$ 49.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02003.000340/2020-98
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01/09/2020
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30/08/2024
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39.360,00
|
48
|
820,00
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28/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 4/2020, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/08/2024 E TÉRMINO EM 30/08/2025.
REAJUSTAR OS PREÇOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO APLICANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO DE IPCA/IBGE - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO EM 4,50 % (QUATRO VIRGULA CINQUENTA POR CENTO).
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28/08/2024
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01/09/2025
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39.360,00
|
48
|
820,00
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29/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 1 (UM) MÊS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 4/2020, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/08/2025 E TÉRMINO EM 30/09/2025.
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30/08/2025
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30/09/2025
|
39.360,00
|
48
|
820,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193101
|
2023NE000021
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
660,00
|
0,00
|
0,00
|
660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2023NE000002
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.976,72
|
660,00
|
0,00
|
6.316,72
|
660,00
|
0,00
|
0,00
|
660,00
|
|
193101
|
2025NE000007
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.517,60
|
0,00
|
0,00
|
5.517,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2024NE000001
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.049,10
|
700,00
|
65,18
|
7.283,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2020NE800077
|
2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2025NE000033
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
689,70
|
0,00
|
0,00
|
689,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13438
|
2025-01-02
|
02003.000340/2020-98
|
2025-01-08
|
689.70
|
|
14880
|
2025-07-01
|
02003.000340/2020-98
|
2025-07-07
|
689.70
|
|
13731
|
2025-02-06
|
02003.000340/2020-98
|
2025-02-06
|
689.70
|
|
14020
|
2025-03-10
|
02003.000340/2020-98
|
2025-03-13
|
689.70
|
|
14198
|
2025-04-01
|
02003.000340/2020-98
|
2025-04-07
|
689.70
|
|
14515
|
2025-05-08
|
02003.000340/2020-98
|
2025-05-09
|
689.70
|
|
14628
|
2025-06-02
|
02003.000340/2020-98
|
2025-06-11
|
689.70
|
|
15203
|
2025-08-01
|
02003.000340/2020-98
|
2025-08-04
|
689.70
|
|
15440
|
2025-09-01
|
02003.000340/2020-98
|
2025-09-01
|
689.70
|
|
15671
|
2025-10-01
|
02003.000340/2020-98
|
2025-10-02
|
689.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
288000
|
0.11
|
31680.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.08
|
7680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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