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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes NUMAT/SELOG/SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 08485.004088/2025-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G) PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA.
Informações Complementares
Vig. Início 06/08/2025
Vig. Fim 06/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 36.480,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36.480,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2025 00009/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.004088/2025-10 06/08/2025 06/08/2026 35.140,00 1 35.140,00
03/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo OS OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/08/2026 A 06/08/2027. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS EM 1,03812500 OU 3,812500% DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, ACUMULADO DE MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021. 07/08/2026 06/08/2027 36.480,00 1 36.480,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2025NE000146 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.570,00 0,00 0,00 17.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000039 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.846,65 -2.723,35 0,00 17.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000199 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -14.934,50 -14.934,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000250 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -14.934,50 -14.934,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000251 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -2.723,35 -2.723,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000266 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.934,50 14,18 0,00 14.920,32 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000267 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.723,35 5,59 0,00 2.717,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7676 2026-09-01 08485.004537/2026-01 2026-09-02 2717.76
7677 2026-09-01 08485.004538/2026-47 2026-09-02 14920.32
6886 2025-08-20 08485.004088/2025-10 2025-08-22 3514.00
6908 2025-09-09 08485.004088/2025-10 2025-09-11 14056.00
7189 2026-02-05 08485.004088/2025-10 2026-02-06 2635.50
7221 2026-02-26 08485.004088/2025-10 2026-02-26 14934.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 2000 18.24 36480.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.268.112-** IRAMITA MONTEIRO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor
***.816.052-** JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM Gestor Substituto
***.816.052-** JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo