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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Número da Compra
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00035/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.372.394/0001-60 - GCCON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
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Processo
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23041.009757/2025-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO HALL DE ENTRADA DO CAMPUS MARAGOGI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2025
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Vig. Fim
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06/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 391.130,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 391.130,12
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Valor Acumulado
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R$ 391.130,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009757/2025-44
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06/08/2025
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06/06/2026
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391.130,12
|
1
|
391.130,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152815
|
2025NE000095
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L0000P43OG9 - MANUTENCAO HALL ENTRADA CAMPUS MARAGOGI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
49.673,53
|
0,00
|
0,00
|
49.673,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2025NE000111
|
L0000P43OG9 - MANUTENCAO HALL ENTRADA CAMPUS MARAGOGI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
341.456,59
|
0,00
|
0,00
|
341.456,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
194
|
2025-09-17
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23041.037860/2025-84
|
2025-09-17
|
119120.45
|
|
195
|
2025-11-05
|
23041.044081/2025-35
|
2025-11-05
|
150805.43
|
|
197
|
2025-12-03
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23041.047922/2025-66
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2025-12-03
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121204.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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391130.12
|
391130.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.974-**
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MANUEL BENEDITO DA SILVA NETO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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