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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00116/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Processo 23063.000401/2024-14
Objeto O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É ESTABELECER AS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA LIGHT QUE, POR SEU CONTEÚDO DE NATUREZA REGULAMENTAR, FICAM SUJEITAS ÀS ALTERAÇÕES QUE EVENTUALMENTE VENHAM A SER EFETIVADAS PELA ANEEL, AS QUAIS SERÃO DE ACATAMENTO OBRIGATÓRIO E IMEDIATO PELAS PARTES.
Informações Complementares
Vig. Início 11/08/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 347.699,64
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 347.699,64
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/05/2025 00040/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000401/2024-14 11/08/2025 17/10/2026 347.699,64 1 347.699,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2024NE001119 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 886,39 886,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000722 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.469,55 0,00 4.410,90 57.058,65 28.530,45 0,00 0,00 32.941,35
153010 2025NE000746 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.502,05 0,00 0,00 53.502,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000748 V20RLN01TXN - TAXAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.727,20 1.398,54 0,00 4.328,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2026NE000164 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 233.661,11 624,58 2.339,14 230.697,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2026NE000163 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36,41 0,00 0,00 36,41 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2026NE000320 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 16.955,28 996,27 0,00 15.959,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0419013 2026-07-31 23063.000401/2024-14 2026-08-04 31870.27
0422183 2026-08-01 23063.000401/2024-14 2026-08-04 27790.28
0436902 2026-09-12 23063.000401/2024-14 2026-09-21 35903.01
0446877 2026-10-05 23063.000401/2024-14 2026-10-13 35008.13
0297704 2025-09-02 23063.000401/2024-14 2025-09-24 22670.12
0307753 2025-10-07 23063.000401/2024-14 2025-10-08 32926.08
314688 2025-11-01 23063.000401/2024-14 2025-11-03 28842.14
322743 2025-12-01 23063.000401/2024-14 2025-12-11 34861.92
0335476 2026-01-05 23063.000401/2024-14 2026-01-07 29665.26
345964 2026-02-04 23063.000401/2024-14 2026-02-23 21448.77
351583 2026-03-01 23063.000401/2024-14 2026-03-10 25402.76
0364344 2026-04-02 23063.000401/2024-14 2026-04-06 40621.36
0370774 2026-05-01 23063.000401/2024-14 2026-05-06 35143.06
0379717 2026-06-01 23063.000401/2024-14 2026-06-08 33990.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 28974.97 347699.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.165.767-** LUIZ ROBERTO SILVA Gestor
***.390.297-** LUCIANA FERRARI ESPÍNDOLA CABRAL Gestor Substituto
***.901.367-** JOSEPH MATHEUS COSTA CALLIL ASSEM Fiscal Administrativo
***.406.287-** CAMILLA PINTO LUNA Fiscal Administrativo
***.299.317-** CHRISTIANE ROCHA PEREIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.924.647-** SAULO SANTIAGO BOHRER Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 780.23 KB 15/08/2025 10:07:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo