|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000329
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.442.430/0001-66 - DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA
|
|
Processo
|
23243.006973/2024-81
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/260/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90018/2024 DA UASG 158148.
|
|
Informações Complementares
|
15814805900182024 - UASG Minuta: 158341
|
|
Vig. Início
|
18/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.440,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.440,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2025
|
2025NE000329
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006973/2024-81
|
18/07/2025
|
31/12/2025
|
1.440,05
|
1
|
1.440,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2025NE000329
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.440,05
|
0,00
|
0,00
|
1.440,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1287
|
2025-08-08
|
23243.006973/2024-81
|
2025-08-08
|
1440.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
2
|
47.12
|
94.2400
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
20
|
9.79
|
195.8000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
9.86
|
98.6000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
5
|
130
|
650.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
2
|
98
|
196.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
1
|
145
|
145.0000
|
|
Material
|
FRASCO
|
7
|
8.63
|
60.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
