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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000153
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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02.768.278/0001-39 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23121.001098/2024-27
|
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024.
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Informações Complementares
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15200505900122024 - UASG Minuta: 152005
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Vig. Início
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08/08/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.198,32
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.198,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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2025NE000153
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001098/2024-27
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08/08/2025
|
31/12/2025
|
10.198,32
|
1
|
10.198,32
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2025NE000153
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.238,21
|
2.116,78
|
0,00
|
4.121,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71.676
|
2026-07-09
|
23121.001098/2024-27
|
2026-07-13
|
151.09
|
|
71.655
|
2026-07-06
|
23121.001098/2024-27
|
2026-07-13
|
1249.99
|
|
71.566
|
2026-06-18
|
23121.001098/2024-27
|
2026-07-13
|
20.00
|
|
71.994
|
2026-10-01
|
23121.001098/2024-27
|
2026-10-06
|
296.28
|
|
71.836
|
2026-08-25
|
23121.001098/2024-27
|
2026-10-06
|
829.75
|
|
70213
|
2025-09-09
|
23121.001098/2024-27
|
2025-09-13
|
307.65
|
|
70118
|
2025-08-20
|
23121.001098/2024-27
|
2025-09-13
|
857.13
|
|
70126
|
2025-08-26
|
23121.001098/2024-27
|
2025-09-13
|
1029.90
|
|
70329
|
2025-10-07
|
23121.001098/2024-27
|
2025-10-17
|
203.75
|
|
70360
|
2025-10-16
|
23121.001098/2024-27
|
2025-10-17
|
199.90
|
|
70389
|
2025-10-23
|
23121.001098/2024-27
|
2025-11-07
|
558.75
|
|
70497
|
2025-11-14
|
23121.001098/2024-27
|
2025-12-01
|
299.45
|
|
70538
|
2025-12-01
|
23121.001098/2024-27
|
2025-12-01
|
664.90
|
|
71.095
|
2026-03-06
|
23121.001098/2024-27
|
2026-03-10
|
709.28
|
|
71.155
|
2026-03-24
|
23121.001098/2024-27
|
2026-04-09
|
462.35
|
|
71.511
|
2026-05-27
|
23121.001098/2024-27
|
2026-06-12
|
29.90
|
|
71.463
|
2026-05-13
|
23121.001098/2024-27
|
2026-06-12
|
287.50
|
|
71.493
|
2026-05-22
|
23121.001098/2024-27
|
2026-06-12
|
1050.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
120
|
5
|
600.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
80
|
4.38
|
350.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
8.5
|
2550.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
40
|
2.99
|
119.6000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
80
|
6.5
|
520.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
3.75
|
225.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
27
|
54.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
2.99
|
149.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
10
|
800.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
10
|
800.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
120
|
10
|
1200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
14.99
|
119.9200
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
160
|
3.19
|
510.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
6.4
|
32.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
25
|
12.7
|
317.5000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
50
|
37
|
1850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.010.407-**
|
VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.969.707-**
|
DUMENIL ELIODORO MODESTO FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
