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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158315 - IFCE/CAMPUS QUIXADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158315 - IFCE/CAMPUS QUIXADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.714.341/0001-30 - PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23258.001671/2025-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS CAMPI QUE COMPÕEM A CENTRAL DE COMPRAS VALE DO JAGUARIBE DO IFCE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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18/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 365.900,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 30.491,71
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Valor Acumulado
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R$ 525.863,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.001671/2025-38
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18/08/2025
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18/08/2026
|
335.382,96
|
12
|
27.948,58
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04/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO VISA REPACTUAR O CONTRATO Nº 02/2025 (UASG 158315), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA CONTRATA FUNDADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000025/2026)
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18/08/2025
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18/08/2026
|
357.469,08
|
12
|
29.789,09
|
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20/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE RECEPCIONISTA. CBO 4221-05. CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS.
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20/02/2026
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18/08/2026
|
357.469,08
|
12
|
29.789,09
|
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24/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 02/2025, CUMULATIVAMENTE: 1. A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4O DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; 2. A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3O, INCISO III, DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO NO 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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24/07/2026
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18/08/2026
|
365.900,52
|
12
|
30.491,71
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158315
|
2025NE000060
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
119.400,29
|
30.519,65
|
7.166,76
|
81.713,88
|
30.519,65
|
4.339,39
|
4.339,39
|
33.347,02
|
|
158315
|
2026NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
206.218,90
|
0,00
|
2.661,18
|
203.557,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3041
|
2026-07-17
|
23258.001459/2026-51
|
2026-07-17
|
27562.71
|
|
3182
|
2026-08-18
|
23258.001696/2026-12
|
2026-08-18
|
28215.45
|
|
3386
|
2026-09-25
|
23258.001671/2025-38
|
2026-09-25
|
15706.50
|
|
2339
|
2025-12-19
|
23258.002842/2025-46
|
2025-12-19
|
25376.06
|
|
2175
|
2025-09-24
|
23258.002220/2025-18
|
2025-09-24
|
11505.84
|
|
2242
|
2025-11-13
|
23258.002618/2025-54
|
2025-11-27
|
26061.13
|
|
2202
|
2025-10-09
|
23258.002337/2025-00
|
2025-10-14
|
25937.61
|
|
2591
|
2026-03-27
|
23258.000720/2026-04
|
2026-03-30
|
26196.08
|
|
2424
|
2026-01-28
|
23258.000161/2026-24
|
2026-01-28
|
26180.26
|
|
2474
|
2026-02-20
|
23258.000384/2026-91
|
2026-02-20
|
25912.18
|
|
2674
|
2026-04-17
|
23258.000857/2026-51
|
2026-04-17
|
27500.56
|
|
2844
|
2026-05-27
|
23258.001671/2025-38
|
2026-05-27
|
27562.71
|
|
2926
|
2026-06-24
|
23258.001323/2026-41
|
2026-06-24
|
27562.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
24
|
4654.35
|
111704.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
4654.35
|
55852.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3529.73
|
42356.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
4619.19
|
55430.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3494.56
|
41934.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
4885.18
|
58622.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.113.244-**
|
SIMONE SUELY DE MEDEIROS NOGUEIRA FERNANDES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.114.703-**
|
RAQUEL PARENTE CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
